【正文】 任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持 ******員先進性教育活動為契機， TOP100 范文 排行根據(jù)黨風廉政建設責任制規(guī)定的責任內(nèi)容和部門工作實際，結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目標責任目標書中所規(guī)定的內(nèi)容，全面進行黨風廉政建設責任制自查。截止 6 月底，全廠 24 個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。同時，各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施，促進了黨風廉政建設責任制的落實。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求： 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，工作總結范文防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。 明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致 。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。 企業(yè)自查報告篇 3 為進一步貫徹落實《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規(guī)范（試行）》、《省紀委、省監(jiān)察廳關于政府采購活動中違法違紀行為紀律處分的暫 行規(guī)定》等有關規(guī)定，范文寫作提高財政資金使用效果，促進廉政建設，根據(jù)粵地辦 [20xx]200 號文件精神，我所對政府采購執(zhí)行情況認真進行了自查。 二、自查自糾結果 對照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規(guī)定對采購工作人員進行培訓，采購價格、質量符合采購規(guī)定和需求，沒有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規(guī)定收取采購代理費的情況。全部采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。 三、預防問題發(fā)生采取的主要措施 （一）加強隊伍建設，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識， 建立防控和治理商業(yè) ****長效機制 建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增強自覺抵制商業(yè) ****的意識。增強廉政是政府采購生命線的意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。以促進預防商業(yè) ****工作，在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實在具體采購行為中。 加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動，避免出現(xiàn)程序方面的低級錯誤。通過深入地 自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領域商業(yè) ****的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。現(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。庫房通風、溫度、濕度和防火防鼠等設施良好運行； 庫房內(nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各 類材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設有明確標識。 三、企業(yè)質量管理情況檢查情況： 我廠定期對相關從業(yè)人員進行法律法規(guī) 、食品安全、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術等方面的培訓記錄； 在崗的生產(chǎn)人員定期進行健康檢查，有有效的健康檢查證明； 從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾； 原料的進貨驗收有記錄，包括有原料的名稱、數(shù)量、供貨者名稱及進貨日期等。記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結果等內(nèi)容； 對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質期； 我廠在生產(chǎn)、運輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具，并加強防護，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染； 產(chǎn)品標識標注符合相關法律法規(guī)及標準的要求； 企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息； 我廠未出現(xiàn)消費者投訴現(xiàn)象； 對不合格產(chǎn)品及時召回，餅做好記錄，記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回地、銷售量、生產(chǎn)日期、批號等內(nèi)容； 對召回的產(chǎn)品我廠及時進行補救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號及處理措施和結果； 我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。 自查過程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員及時指出，該工作人員也立刻意識到錯誤，及時改正。 經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。 企業(yè)自查報告篇 5 20xx 年 2 月 2 日至 3 月 30 日，我新華書店參加區(qū)新華書店清產(chǎn)核資會議后，結合我店實際，成立了清產(chǎn)核資領導小組和清產(chǎn)核資辦公室，制定了清產(chǎn)核資實施方案，并于 2 月 9 日召開了清產(chǎn)核資會議，我店領導、中層干部及相關部門的工作人員都參加了會議?，F(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作情況匯報如下： 一、清產(chǎn)核資工作基本情況 （一）、清產(chǎn)核資工作基準日 我我店清產(chǎn)核資基準日確定為 20xx 年 12 月 31 日，以 20xx 年 4月 15 日為盤點日。 （三）、清產(chǎn)核資工作具體實施情況 成立清 產(chǎn)核資領導小組。 成立清產(chǎn)核資辦公室。 成立清產(chǎn)核資工作組。 （ 1）賬面資產(chǎn)清查組：由財務部負責，審計室協(xié)助。 （ 2）設備（工器具）組：由設備機具部負責，財務部、經(jīng)理工作部協(xié)助。 （ 3）材料物資組：由物資部負責，財務部協(xié)助。 （ 4）不動產(chǎn)組（土地、房屋）：由物業(yè)部門負責，財務部協(xié)助。對實物資產(chǎn)的清點，我我店分兩步走： 先由分我店實物資產(chǎn)保管人和分我店財務人員共同清查，要求盤點人員見 物就點，點完后再與財務賬核對其所有權，確定是否為我店資產(chǎn)； 分我店將盤點表交我店后，由財務部核對，并派人到施工現(xiàn)場、物資倉庫進行實地抽盤，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。我店這次清產(chǎn)核資的重點放在了對債權債務的清理上。損失證據(jù)的收集相當困難，反復多次到我店檔案室進行核查，往前一直查閱到 1988 年的會計檔案，找出原始依據(jù)，找當事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務方取證，了解賬務形成的真正原因，并提出了處理意見。 ②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失 6,264,，其中：應收款預計損失 4,099,元； 長期股權投資預計損失 2,165, 元。 核減所有者權益的具體處理方法如下： 擬核減盈余公積 11,391, 元； 擬核減資本公積 7,249, 元； 擬核減 20xx 年未分配利潤 457, 元； 按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失金額為 6,845, 元，擬建議轉入企業(yè) 20xx 年度期初未 分配利潤，并作為各項資產(chǎn)減值準備的期初數(shù)，其中： 應收款預計損失 4,099, 元； 長期股權投資預計損失 2,165, 元。 （ 2）長年掛帳的款項沒有及時查明原因，沒有根據(jù)有關資料及時對債權進行追索。 （ 4）在建工程結算嚴重滯后。 四、整改措施 （ 1）相關人員要加強對法律、法規(guī)的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養(yǎng)成按合同辦事的習慣。 （ 3）完善各項管理制度和內(nèi)控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。 （ 5）嚴格基建合同的審簽，加強基建過程監(jiān)控，嚴格現(xiàn)場簽證，避免結算 糾紛，加快工程結算。 企業(yè)自查報告篇 6 一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務； 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的 登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品； 同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務； 會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。 2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。 （二）財務管理 1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。堅持每月對賬制度落實有效。 四、截至報告期已經(jīng)整改的情況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同 資金及時入賬。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。 （二）抓住工作重點，控制資金管理流程一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。 二、活動時間 XX 路監(jiān)理辦人員在工作的同時 ，利用每周二晚長達 2 小時的時間組織全體員工進行自查自糾； 在單位的監(jiān)理人員在整理范天路資料的同時，于每周二抽出 2 小時用來相互交流，尋找差距和不足，相互幫助指出，逐步改進。 監(jiān)理人員存在問題： 員工中存在著工作不主動、不認真。只滿足于完成手頭上領導交辦的工作，不能開拓性的開展工作，缺乏工作主動性和能動性。工作紀律有待于進一步加強，偶爾有遲到早退現(xiàn)象，工作時間偶爾有閑談、串崗等不良現(xiàn)象。學習積極性不高，只滿足于單位組織的一些要求學習的內(nèi)容，很少主動去學一些東西。 有些工地記錄不及時、不全面。 （ 2）加大復線測量的重視力度。當雙方復測結果一致并滿足規(guī)范要求時，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)進行批復。質量是工程建設的生命，任一環(huán)節(jié)出現(xiàn) 疏忽，包括施工時監(jiān)理人員自身的疏忽、大意和放松質量檢查，都會給工程質量帶來嚴重損害。 （ 4）進度控制全方位。 （ 5）安全生產(chǎn)控制第一位。 加大工程執(zhí)行力度 針對工程的質量、進度、安全 等方面，我監(jiān)理部今后會嚴格按照規(guī)范和合同文件執(zhí)行，加大現(xiàn)場監(jiān)理力度，嚴把工程質量關。 克服”四個不足” ①克服扯皮多，配合少的不足； ②克服嘮 **多，意見多，但方法少，措施少的不足； ③克服浮躁多，實干少的不足； ④克服請示多，意見少的不足。事事從大處著眼，從小事著手，把握有序，在被動中把握主動，努力做到不以事小而不為，不以事大而亂為，不以事亂而盲為，不以事難而怕為，凡事謹慎考慮，小心運作，確保各項工作零擱置、零積壓、零失誤，推動監(jiān)理工作進入新局面。在實際工作中，監(jiān)理人員應做到“嚴格監(jiān)理、熱情服務、秉公辦事、一絲不茍”。這就要求監(jiān)理人員要有良好的職業(yè)道德、工作作風和以崗為家的敬業(yè)精神。 總之，經(jīng)過這次自查自糾，使我們監(jiān)理部全體成員深刻地認識到自己距離一名優(yōu)秀的監(jiān)理還有一定的差距和不足。對很多新事物、 新知識學習也不透不深，研究的較少，掌握的不夠好。逐步縮小差距。始終保持積極向上、昂揚奮進的精神狀態(tài)，堅持高標準、嚴要求，努力做好本職工作。 我司手續(xù)一應俱全，營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。 （二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術或者工藝發(fā)生變化的，應按規(guī)定報告。 （三）食品 生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應與營業(yè)執(zhí)照一致。 二、企業(yè)應建立進貨查驗記錄 **度。我司采購的原料批次進行了采購索證。藥劑科現(xiàn)有人員 9 人，其中副主任藥師1 人，主管藥師 6 人， 藥師 2 人。 四、藥劑科人員培訓情況 藥劑科各部門負責人熟悉國家有關藥品管理的法律法規(guī)和藥品質量管理經(jīng)驗，熟悉業(yè)務藥品知識，能堅持原則進行監(jiān)督和檢查，并能獨立解決。 五、設施與設備