銀行安全的自查報告[范文大全]-在線瀏覽
2025-06-19 11:24本頁面
【正文】 部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。我局嚴(yán)格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴(yán)格按照經(jīng)辦人 —— 部門負(fù)責(zé)人 —— 財務(wù)審核 ——分管領(lǐng)導(dǎo)審核 —— 領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。 我局財務(wù)印章管理原則是：分開存放保管 ，監(jiān)督審批使用。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。 財務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計和出納兩個崗位，各自職責(zé)分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。會計并定期與不定期的對出納的 `庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。 無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。 這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。對于計算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、 U 盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。 二、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況 一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。 二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡嬎銠C(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。 三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行狀況良好。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。 五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù) 我行對電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計算機(jī)技能。而且在新形勢下，計算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對 其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。 （一）對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。 （三）自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機(jī)安全意識不強(qiáng)。人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。 XXX 支行 X 年 X 月 X日 第三篇：銀行 網(wǎng)絡(luò)安全自查報告 XXXX銀行網(wǎng)絡(luò)安全自查報告 為認(rèn)真貫徹落實(shí)上級轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于開展銀行保險機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知》文件精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的緊急會議，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。 我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項(xiàng)信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務(wù)進(jìn) 行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運(yùn)行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點(diǎn)在于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運(yùn)行進(jìn)行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。 認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會銀保監(jiān)辦對信息科技風(fēng)險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善 的信息科技風(fēng)險管理組織架構(gòu)和機(jī)制，建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線。為了做好制度建設(shè)，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以我行“雙一流銀行”建設(shè)為契機(jī)，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的制定
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