【正文】 工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。 成立專班，明確責 任?？倓帐?，財會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內開展自查自糾，發(fā)現問題及時整改。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施，在整個校園內，讓全體教職員工都能了解財務規(guī)范化檢查 的內容，對照自身可以更好地查找問題。與此同時，各學校召開家長會廣泛聽取意見，深入了解學校工作中的不足，積極爭取家長和學生的配合，強化工作的針對性和實效性。 三、問題及整改 通過農場教育總支專班和所屬學校專班認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現違規(guī)違紀的現象，但通過清理檢查，進一步加強了我場各學校財務規(guī)范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對各學校領導干部的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收之合法，用之有據，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。對照本次檢查，我們知曉其中不妥，今天將一定加以改正。 財務自查自糾整改報告 2 縣衛(wèi)計局計財股 : 我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。 二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了 34%。 三、 嚴肅財經紀律，規(guī)范財經手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。中草藥嚴格執(zhí)行物價政策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加 20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調為在進價的基礎上順加 20%利潤。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存， 進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。 財務自查自糾整改報告 3 A 分行 : 根據《 XX 分行 2021 年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織 XX 分行營業(yè)部、 B 支行、 B 支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下 : 一、組織工作 2 月中旬財會部總經理組織召開了 2 月份會計主管例會， XX 營業(yè)部、 A 支行、 B 支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于 2 月 22 日將檢查發(fā)現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。 二、整改措施及整改完成情況 (一 )加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培 訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。對票據簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據業(yè)務的操作和管理。 (二 )加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng) 針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。 Zx調回 XX 分行工作，主要負責票據管理等重要職責。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區(qū)工作滿 3 年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。具體為 :各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職 責，加強各崗位的協(xié)調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。 (四 )優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。二是違法必究。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。二是罰款。 各級會計管 理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。 (六 )整改完成情況 本次檢查中發(fā)現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“ xx”由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中?！钡那闆r，已對 11 月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有 20 個賬戶沒有提供機構信用代碼證。 財務自查自糾整改報告 4 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》 (睢檢預建 (2021)95 號 )文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛(wèi)同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情況總結如下 : 我校學生均在政府組織下辦理了城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，人身傷害保險業(yè)務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。 嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字 。最后由學校校長簽字批準報銷。 在今后的工作中，我校將一如既往的執(zhí)行嚴格的財務管理制度，并遵照檢察院建議，在財務管理中開展下列方面的工作 : 加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。 建立、完善學校的各項規(guī)章制度。 建立有效的監(jiān)督制機制，加強對有關人員的監(jiān)督。 第 二篇：自查自糾整改報告 寧國市田園投資擔保有限責任公司寧田字 (2021)20號★寧國市田園投資擔保有限責任公司自查自糾整改報告寧國市金融工作辦公室：為全面貫徹落實寧國市人民政府金融工作辦公室 (寧金辦【 2021】 31 號 )文件《關于開展我市融資性擔保公司規(guī)范整頓工作的通知》和 (皖政【 2021】 34 號 )《安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法》等文件的要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認為符合規(guī)范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市、縣金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交 申請材料，努力配合做好審批工作，自查自糾整改報告。我市金融辦也認真履行審慎監(jiān)管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。公司共有股東 2 個，屬自然人股東投 資入股創(chuàng)立。公司主要從事融資性擔保業(yè)務，未從事任何非融資性擔保業(yè)務，也沒有對外股權或債權投資活動。股東會為公司最高權利機構，執(zhí)行董事由股東大會選舉產生，是股東大會的組織者