【正文】 81 推薦方案總體描述 .......................................................................................81 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 ..............................................................................84 結(jié)論與建議 ....................................................................................................85 18 附表 《 附表 1 建設(shè)投資 估算表》 ； 《 附表 1~1 建筑 工程費(fèi)用估算表》 ； 《 附表 1~2 設(shè)備購(gòu)置 及安裝 費(fèi) 用 估算表》； 《 附表 1~3 種豬購(gòu)置費(fèi)估算表 》； 《 附表 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表》 ； 4 《 附表 3 流動(dòng)資金 估算表》 ； 《 附表 4 投資使用計(jì)劃與資金籌措 表》 ； 《 附表 5 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表 》 ； 《 附表 6 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 》 ； 《 附表 7 總成本費(fèi)用估算》 ； 1 《 附表 7~1 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表 》 ； 1 《 附 表 7 ~2 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 》 ； 1 《 附表 7~3 工資及福利費(fèi)估算表 》 ； 1 《 附 表 8 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》； 1 《 附 表 9 資本金財(cái)務(wù) 現(xiàn)金流量表》； 1 《 附表 10 利潤(rùn) 和利潤(rùn)分配表》； 1 《 附表 11 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 》； 1 《 附表 12 資產(chǎn)負(fù)債 表》 。 19 附圖 建設(shè)項(xiàng)目地 理位置圖 豬場(chǎng)總平 面布置圖 豬 舍示意圖 20 附件 項(xiàng) 目推薦的種豬品種介紹 企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 中 華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證 1 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) XX 優(yōu)良種豬場(chǎng) 建設(shè)項(xiàng)目 。 項(xiàng)目主管部門(mén) XX 省 。 可行性報(bào)告編制單位 XX 省農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計(jì)院 。 2 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 近年 來(lái)，我國(guó)生豬價(jià)格高位運(yùn)行，影響了人民群眾的正常生活、給國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了通貨膨脹的巨大壓力 ， 為了促使這一矛盾的解決，國(guó)務(wù)院和各級(jí)黨委政府決定大力發(fā)展生豬生產(chǎn)， 為 確保市場(chǎng)有效供給，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 ， 先后下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) 》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)肉豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》等文件 ， 并 出臺(tái)了一系列扶 持畜牧業(yè)發(fā)展的 政策措施 ，畜牧養(yǎng)殖業(yè)迎來(lái)了全面發(fā)展的黃金時(shí)期。 為進(jìn)一步加快畜牧業(yè)健康、快速、持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)和帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，全面建設(shè)小康社會(huì)， XX 省委省政府出臺(tái)了《關(guān)于把畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意 見(jiàn)》 （云發(fā) [2021]5 號(hào)） 和《 XX 省畜牧產(chǎn)業(yè)十年發(fā)展規(guī)劃》，提出要在十年內(nèi)使 XX 畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 35%以上的目標(biāo)。 養(yǎng)豬業(yè)在 XX 省政府、省農(nóng)業(yè)廳及廣大畜牧工作者的努力下，近十年來(lái)得到了快速發(fā)展 ， 在畜牧產(chǎn)業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位 。同時(shí)， XX 省大多數(shù)地區(qū)養(yǎng)豬生產(chǎn)水平較低，集約化生產(chǎn)只占 15%左右，多為千家萬(wàn)戶(hù)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式。當(dāng)前， XX 農(nóng)墾已進(jìn)入全面推進(jìn)“二次創(chuàng)業(yè)”的時(shí)期，需要 培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) ，發(fā)展養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化，正是全面推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必然要求，是落實(shí) XX 省政府 12 號(hào)文件精神的具體行動(dòng)。農(nóng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行考察學(xué)習(xí)后，提出采用“公司化”運(yùn)作模 式，在 一分場(chǎng)建立優(yōu)良種豬場(chǎng)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為引進(jìn) 1200 頭母代種豬，年生產(chǎn)商品仔豬 26000 頭左右。于 2021年 2 月，委托“ XX 省農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計(jì)院”編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 種豬場(chǎng)建設(shè)用地面積約 畝，飼養(yǎng)基礎(chǔ)母豬 1200 頭 。 主要建設(shè)條件 政策條件 隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高，對(duì)豬肉的需求量逐年增加，養(yǎng)豬業(yè)必須走可持續(xù)發(fā)展之路才能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。 4 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意 見(jiàn)》（ 2021年 1號(hào)文件）指出，“大力發(fā)展畜牧業(yè)，擴(kuò)大畜禽 良種補(bǔ)貼規(guī)模，推廣健康養(yǎng)殖方式， 安排專(zhuān)項(xiàng)投入支持標(biāo)準(zhǔn)化畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)試點(diǎn)”。 各級(jí)黨委、政府也都把發(fā)展畜牧業(yè)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的有效途徑，加大支持力度，出臺(tái)一系列政策措施， 為養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了政策和資金支持。項(xiàng)目年產(chǎn) 仔豬 26000 頭，遠(yuǎn)達(dá) 不到當(dāng)?shù)刈胸i需求量。 環(huán)境、資源條件 項(xiàng)目位于 XX 省 XXXX 自治州 XX 市 一分場(chǎng)。 種豬場(chǎng)距一分場(chǎng)場(chǎng)部直線(xiàn)距離 800m，豬場(chǎng)用水主要來(lái)源于一分場(chǎng)場(chǎng)部生活用水，水質(zhì)良好，符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，水量充足，能滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活、消防要求。項(xiàng)目區(qū)環(huán)境、資源條件較好，能滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的需求。公司現(xiàn)有員工 38 人，其中：畜牧專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 12人，并長(zhǎng)期聘請(qǐng) XX 省畜牧獸醫(yī)研究所的兩名專(zhuān)家擔(dān)任公司的技術(shù)顧問(wèn)。通過(guò)努力，公司已基本形成了“飼料生產(chǎn) +生豬養(yǎng)殖 +屠宰加工 +鮮肉專(zhuān)賣(mài)”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并曾先后受到 XX州各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)的表彰及肯定。 該公司多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累為本項(xiàng)目的建設(shè)奠定了良好的技術(shù)支撐條件。項(xiàng)目符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，資金由國(guó)家中央財(cái)政支持、企業(yè)自籌組成，保 障了項(xiàng)目的建設(shè)。 全場(chǎng)總?cè)丝?27065 人 ，在崗從業(yè)人員 4987 人，下崗待業(yè)及成年待業(yè)人員達(dá) 7000 余人，勞動(dòng)力豐富。 施工條件 項(xiàng)目有較好的施工條件。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目 總 投 資 萬(wàn)元。 經(jīng)估算， 可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售 收入 萬(wàn)元， 年平均利潤(rùn) 萬(wàn)元， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期為 年 。 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1~1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 單位 數(shù) 量 備 注 1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 畝 2 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 3 項(xiàng)目計(jì)算周期 年 15 4 工程內(nèi)容及規(guī)模 公豬舍 m2 380 磚木 空懷及后備舍 m2 440 磚木 分娩舍 m2 2460 磚木 配種妊娠舍 m2 3060 磚木 隔離舍 240 磚木 消毒室 m2 80 磚 木 車(chē)輛消毒池 m2 30 人工受精站點(diǎn) m2 50 磚 木 飼料倉(cāng)庫(kù) m2 70 磚 木 豬糞發(fā)酵處理間 m2 300 磚木 配套、管理及生活服務(wù)等 m2 425 圍墻 m 860 2m 高，磚砌 道路工程 m 980 主干道 m 370 寬 6m 凈道 m 350 寬 污道 m 260 寬 給水工程 表 7~4《 給排水工程主要構(gòu)筑物及設(shè)備表 》 200m3水池 座 1 DN100 熱鍍鋅管 m 200 DN50 熱鍍鋅管 m 100 DN40 熱鍍鋅管 m 1650 DN15 熱鍍鋅管 m 1300 排水工程 表 7~4《 給排水工程主要構(gòu)筑物及設(shè)備表 》 300mm 排水溝 m 600 240mm 排水溝 m 1500 7 續(xù) 表 1~1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 單位 數(shù) 量 備 注 DN400 排水管 m 60 DN600 排水管 m 50 DN400 排污管 m 80 DN500 排污管 m 60 DN600 排污管 m 80 5 主要原材料及儀器設(shè)備 種畜 頭 表 6~1《 種畜供應(yīng)表 》 公豬 頭 42 包括后備公豬 母豬 頭 1200 包括后備母豬 飼料 噸 1690 表 6~2《 主要飼料供應(yīng)表 》 儀器設(shè)備 表 5~4《 主要設(shè)備清單表 》 6 員 工 人 40 表 11~1《種豬場(chǎng) 人員配置 表》 7 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 占投資比例 ％； 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 占投資比例 ％； 8 資金籌措 萬(wàn)元 申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助 萬(wàn)元 占總投資 %； 企 業(yè) 自籌資金 萬(wàn)元 占總投資 %； 9 產(chǎn)品方案 年商品仔豬 頭 26000 達(dá)產(chǎn)后正常年 年提供有機(jī)肥 噸 主要為豬糞 10 銷(xiāo)售收入 達(dá)產(chǎn)后正常年 年均 11 生產(chǎn)成本 年總成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后正常年 固定成本 萬(wàn)元 可變成本 萬(wàn)元 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后正常年 8 問(wèn)題與建議 項(xiàng)目主要 優(yōu)點(diǎn) 經(jīng)濟(jì)效益顯著 年出欄商 品仔豬 26000 頭，年提供有機(jī)肥（ 用 豬糞 等加工 ） 噸，仔豬按420 元 /頭計(jì)，有機(jī)肥按 80 元 /噸，每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元， 年平均利潤(rùn) 為 萬(wàn)元 。 生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)安全、高效 項(xiàng)目采用飼養(yǎng)工藝科學(xué)、規(guī)劃布局合理，豬場(chǎng)豬舍內(nèi)部環(huán)境管理設(shè)施均有利于防疫，有利于環(huán)境凈化，極大的提高了整體防疫能力，確保整個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的安全。 存在問(wèn)題 本項(xiàng)目豬場(chǎng)內(nèi)各種房舍的分區(qū)規(guī)劃是根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的地形，就地勢(shì)的高低將各種房舍從防疫環(huán)境需要先后次序給以分區(qū)規(guī)劃布置的，但是項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山谷的谷底，夜間容易受到山谷風(fēng)的影響。 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的可能性 項(xiàng)目實(shí)施 有較高的技術(shù)起點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè) 增效 、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 、從業(yè)人員 增收， 培 9 育農(nóng)場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)， 推動(dòng) 農(nóng)場(chǎng) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)重要工程。 豬場(chǎng)采用良種工程和先進(jìn)科學(xué)的飼養(yǎng)管理技術(shù)， 建設(shè) 一流的 現(xiàn)代 化種豬繁殖基地 。 綜上所述， 項(xiàng)目 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略方針 ，符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) ； 項(xiàng)目的實(shí)施不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有顯著的社會(huì)效益和生態(tài)效益。其中，巴西和智利等南美國(guó)家由于大豆、玉米作物豐收而保證了肉豬生產(chǎn)的飼料來(lái)源，豬肉產(chǎn)量有所增長(zhǎng)；保加利亞和羅馬尼亞爆發(fā)的豬瘟以及不斷上漲的飼料價(jià)格，導(dǎo)致歐盟豬肉產(chǎn)量停滯不前。豬肉出口方面，巴西和加拿大出口量有所增加；美國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)需求增加，減少的出口量并沒(méi)有影響到國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)；歐盟豬肉出口受歐元升值影 響，情況并不樂(lè)觀。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 自 2021 年以來(lái)，由于農(nóng)戶(hù)分散式的養(yǎng)豬基本上無(wú)利可圖，再加上越來(lái)越多的年輕人外出打工，農(nóng)村那種 “ 富不丟書(shū)，窮莫丟豬 ” 的傳統(tǒng)被打破，養(yǎng)豬便成了養(yǎng)豬場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)；由于生物能源的發(fā)展，玉米等一些糧食價(jià)格一路看漲，豬飼料的價(jià)格也就跟著上漲；因此，養(yǎng)豬的農(nóng)戶(hù)大大減少。農(nóng)業(yè)部資料顯示， 2021 年上半年，全國(guó)生豬存欄 億頭，同比增長(zhǎng) %，其中能繁母豬存欄 5175 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng) %，生豬出欄 億頭，同比增長(zhǎng) %。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2021 年 3 月初美國(guó)生豬存欄 6590 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)7%；一季度美國(guó)豬肉產(chǎn)量達(dá)到 億磅，同比增長(zhǎng) %，預(yù)計(jì)全年豬肉產(chǎn)量為 231億磅，同比 增長(zhǎng) %。預(yù)計(jì) 2021 年巴西豬肉產(chǎn)量進(jìn)一步增加。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 中國(guó)是生豬生產(chǎn)大國(guó)， 2021 年到 2021 年，我國(guó)豬肉生產(chǎn)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。 2021 年，由于中國(guó)受到自然災(zāi)害的影響，各主要養(yǎng)豬地區(qū)的生豬產(chǎn)量有不同程度的減少，我國(guó)的豬肉出口數(shù)量 同比出現(xiàn)大幅下降， 1～ 4 月我國(guó)共出口鮮、冷、凍豬肉 萬(wàn)噸，較去年同期大幅下降 %。 12 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 國(guó)際市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 目前，世界豬肉行業(yè)呈現(xiàn)出良好穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2021 年全球豬肉貿(mào)易量約 500 萬(wàn)噸，比上年略微增長(zhǎng) %。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 目前 國(guó) 內(nèi) 人均豬肉年消費(fèi)量從 1990 年的 20kg 上升到 2021 年的 ， 16 年間幾乎翻了一番。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料， 2021 年我國(guó)城鎮(zhèn)居民豬肉人均購(gòu)買(mǎi)量為每月 ，同比提高 %，占肉類(lèi)消費(fèi)比重的 %。全國(guó)共有 18 個(gè)省市城鎮(zhèn)居民人均豬肉消費(fèi)數(shù)量低于全國(guó)平均水平，而新疆、寧夏、西藏、青海、內(nèi)蒙古等五省的每月人均消費(fèi)量不到 1kg； 2021 年中國(guó)每天消費(fèi)豬肉 14 萬(wàn)噸。 13 世界肉類(lèi)組織專(zhuān)家普遍認(rèn)為，近 10 年間，世界豬肉消耗和消費(fèi)總量還將顯著增加。 從 2021 年到 2021 年，世界人口增長(zhǎng)率將達(dá)到 12‰，豬肉消耗和消費(fèi)總量將顯著增加。 據(jù)預(yù)測(cè)，主要消費(fèi)國(guó) 2021 年的需求總量為 9000 多 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %左右， 歐盟和美國(guó)分別為 2021 多 萬(wàn)噸和 900 多 萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng) %和 %。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《中長(zhǎng)期農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要》和中國(guó)農(nóng)科院畜牧研究所的相關(guān)分析預(yù)測(cè)結(jié) 果，我國(guó)到 2021 年豬肉需求量為 5040 萬(wàn)噸， 2021 年為 5434 萬(wàn)噸，