【正文】 .............................................. 79 項目建議書 (代可行性研究報告 ) VI 實行項目招標(biāo) ...................................................................... 79 實行科學(xué)的項目管理程序 .................................................. 79 實行嚴(yán)格的資金管理 .......................................................... 81 實行有效的操作系統(tǒng) .......................................................... 81 第十一章 結(jié)論與保障措施 ................................................................ 84 結(jié)論 ............................................................................................ 84 保障措施 .................................................................................... 84 附表： 項目總投資估算表 資金使用計劃表 附圖： 項目區(qū)域位置圖 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 7 第一章 項目概況 項 目概況 項目名稱 xxx水源保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范工程 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)單位 xxx 縣園林綠化服務(wù)中心 建設(shè)地點、規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)期限 一、建設(shè)地點 xxx 市 xxx 縣 二、項目建設(shè)范圍 xxx水庫環(huán)湖 6個鎮(zhèn)的 7個村：太師屯鎮(zhèn)的許莊子村黃家山、石城鎮(zhèn)的王莊村、溪翁莊鎮(zhèn)的尖巖村和石馬峪村、不老屯鎮(zhèn)的學(xué)各莊村、北莊鎮(zhèn)的土門村、穆家峪的樓子峪村。 三、建設(shè)內(nèi)容 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 8 按照 《 xxx 市發(fā)展和改革委員會關(guān)于政府投資管理的暫行規(guī)定》 對投資方向、建設(shè)重點、建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本項目內(nèi)容包括： 生態(tài)建設(shè)工程 1） 生態(tài)植物種繁育基地 在許莊子村黃家山建設(shè) 并配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施；恢復(fù)自然環(huán)境示范小區(qū) 100 畝；建設(shè) 200 畝水保林。 污水處理工程 主要建設(shè)內(nèi)容是在許莊子村 黃家山 和王莊村建設(shè)日處理污水 50 和 25 米 3的污水處理站。 污染控制工程 主要建設(shè)內(nèi)容是對七個示范村的 986 個戶廁進(jìn)行改造， 在每個村修建公廁，共建 12 座，并 購置密閉抽糞車 12 臺 。 改水工程 主要建設(shè)內(nèi)容是在許莊子村、王莊村、 石馬峪村 及學(xué)各莊村建集中供水廠 。 四、建設(shè)期限： 2年 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 9 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目總投資為 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 建設(shè)方案 （一） 生態(tài)建設(shè)工程 1 野生植物種馴化 種 235 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 10 2 野生植物種源基地 畝 200 3 恢復(fù)自然環(huán)境示范小區(qū) 畝 100 4 攔沙壩 M 1125 5 供電線路 M 4000 6 瀝青混凝土道路 M 5000 寬 5 米 7 護(hù)地壩 M 3000 （二） 污水處理工程 污水處理站 座 2 25m 50 m3各 1 （三） 垃圾清運工程 垃圾儲運站 座 12 （四） 污染控制工程 1 改造戶廁 個 986 2 新建公廁 個 12 （五） 截污生態(tài)工程 1 村莊綠化 m2 54500 2 綠化植樹 株 28000 3 硬化路面 m2 80700 含 4000m2停車場 4 新建公路 M 4000 寬 5 米 5 清理河道土石方 m3 43000 6 河道壘砌 m3 7300 （六） 改水工程 集中供水廠 座 4 （七） 亮化工程 路燈 盞 700 二 項目總投資 萬元 1 工程費用 萬元 2 其它費用 萬元 3 預(yù)備費用 萬元 可行性研究報告編制 依據(jù) 一、 京發(fā)改〔 2020〕 2423 號《 xxx 市發(fā)展和改革委員會關(guān)于政府投資管理的暫行規(guī)定》 ； 二、《 xxx 城市總體規(guī)劃 (19912020)》； 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 11 三、《 xxx 縣區(qū)域規(guī)劃 2020~2020》； 四、《 xxx 市 xxx 水庫懷柔水庫和京密引水渠水源保護(hù)管理條例》 (2020 年 )； 五、 xxx 縣人民政府《實施新世紀(jì)首都水源區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略“十五 ”行動》； 六、 xxx 市《五河十路管理辦法》； 七、國家計劃委員會 建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 八、項目單位與設(shè)計單位關(guān)于編寫項目建議書（代可行性研究報告）的合同書。 保護(hù) xxx 飲用水源不受污染，一直是 xxx 市環(huán)境保護(hù)的重點。本項目是關(guān)乎 xxx 水庫順利實現(xiàn) xxx 水源區(qū)保護(hù)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障示范工程，從長遠(yuǎn)看，對 xxx 縣乃至 xxx 市的經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)發(fā)展起到巨大的促進(jìn)作用。 xxx 水庫的水資源是 xxx 的生命之水， xxx 水庫周邊地區(qū)和水庫 上游地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的成敗關(guān)系到首都經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展。全縣已經(jīng)治理水土流失面積 644 平方公里，占應(yīng)治理面積的 %，經(jīng)過 10 多年的小流域綜合治理，初步形成了綜合防護(hù)體系。目前， xxx 水庫每年有 8~10 億立方米的優(yōu)質(zhì)水供 應(yīng) xxx， 保護(hù)這一飲用水源不受污染，一直是 xxx 市環(huán)境保護(hù)的重點。因此開展 xxx 水庫周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)示范工程，保護(hù)和建設(shè)好水源地的生態(tài)環(huán)境對首都 xxx 意義非常巨大。 項目建設(shè)的必要性 保護(hù) xxx 市生命水源 xxx 是個嚴(yán)重缺水的城市， 作為首都 xxx 的重要的水源保護(hù)地，保水是 xxx 的第一要務(wù)。 xxx 水庫水質(zhì)和周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境出現(xiàn)的惡化趨勢主要表現(xiàn)在： 水資源緊缺， xxx 水庫多年平均入庫水量為 億立方米，由于受到流域生態(tài)破壞和氣象等因素的影響，近年來入庫水量急劇減少， 1999 年至 2020 年間，年均入庫水量僅為 億立方米，其中， 2020 年最少，僅有 億立方米。水生生物指標(biāo)急劇上升，已經(jīng)接近或達(dá)到中等營養(yǎng)化水平?；省⑥r(nóng)藥使用對水環(huán)境形成了較大的壓力，養(yǎng)殖糞便、污水已經(jīng)成為污染水 質(zhì)的主要面源之一，常住人口的生活污染危及水環(huán)境安全。 本項目的建設(shè)與實施，重在對水庫周邊地區(qū)的綜合生態(tài)環(huán)境建設(shè)起到示范作用。通過以上項目的綜合實施，能夠切實涵養(yǎng)水源、防止水體污染，保護(hù)xxx 人民飲水的安全，具有巨大的社會效益。 加大植樹造林 、 荒山綠化、植被恢復(fù)的工作力度，對實現(xiàn)xxx 植被覆蓋率達(dá) 60％以上，充分發(fā)揮林木、植被等在涵養(yǎng)水源、增加上游河道徑流量，以及充分挖掘在滯塵、吸收二氧化碳、放出氧氣等方面的巨大潛力，對 于改善土壤流失、防風(fēng)固沙， 凈化大氣和水體環(huán)境具有重要意義。 提高 xxx 的總體 競爭能力 根據(jù) xxx 市區(qū)縣功能的定位， xxx 列為 xxx 市生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)。 本項目緊抓 xxx 舉辦 2020 年奧運會的機(jī)遇，以生態(tài)建設(shè)與環(huán)境 綜合治理相結(jié)合， 以 保水 、 生態(tài)、社會效益并舉，建立人與自然和諧相處的生態(tài)環(huán)境 為指導(dǎo) 思路， 為最終實現(xiàn)創(chuàng)建國家生態(tài)縣的目標(biāo)，通過實施水源保護(hù)示范工程，營造生態(tài)環(huán)境、發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)生態(tài)人居、營造生態(tài)文化、打造綠色生態(tài) xxx 的戰(zhàn)略措施，必將促使 xxx 的生態(tài)環(huán)境建設(shè)逐步 走上良性發(fā)展的道路 ，對提高 xxx 的綜合實力，增強 xxx 的總體競爭力具有重要 的現(xiàn)實意義。示范村莊都處于 xxx 水庫水源保護(hù)區(qū)的一級、二級水資源保護(hù)區(qū)內(nèi)。該區(qū)域土層薄、坡度陡，溝底比降大，河道源短、流急，洪水預(yù)見期很短，突發(fā)性強。 xxx水庫周邊區(qū)域水土流失類型以水力侵蝕為主，其次是風(fēng)蝕、重力侵蝕和混合侵蝕，在 xxx 水庫一帶還存在坡耕地石化，威脅群眾生存。最嚴(yán)重的是，有很多居民廁所建在河道兩岸，污染糞便等直接排入河道，導(dǎo)致水污染加劇，水環(huán)境惡化。 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 18 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 19 第三章 選址及建設(shè)條件 xxx 縣位于 xxx 東北部，地理坐標(biāo)東經(jīng) 116176。 34′ ，北緯 40176。 37′ 30″ 之間。北、東分別與河北省灤平、承德、興隆三縣接壤；西與懷柔相鄰；南與順義、平谷相接。 許莊子村黃家山 許莊子村地處 xxx 縣東部， 位于太師屯鎮(zhèn)的最南端， xxx 水庫的東岸， 屬水庫一級水源保護(hù)區(qū)，距 xxx 縣城約 24 公里。其中，耕地 20 畝（水澆地），園地 228 畝，鮮果園 188 畝，林地 6025 畝。土地總面積 畝（其中，農(nóng)用地 畝，主要為林地，達(dá) 畝；居民區(qū)用地 畝；未利用地 畝）；耕地 畝，其中 210 畝已退耕還林。村域土地總面積為 平方公里（ 1850畝），其中耕地約 368 畝，人均耕地 畝。村域面積 平方公里，其中耕地面積 350 畝。村域面積 4 平方公里，耕地面積 400 畝（已退耕還林），山場面積 2020 畝，現(xiàn)可改造面積 1000畝。全村共有山場 17000 余畝，經(jīng)濟(jì)林面積 1400畝，耕地 905 畝。村域面積 7330 畝，其中農(nóng)用地 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 21 面積 6382 畝，耕地面積 250 畝。農(nóng)民人均勞動所得 4673 元。蔬菜種植面積 53 畝，總產(chǎn)量 200 噸；干鮮果總產(chǎn)量 330 噸，其中，核桃 3 噸、板栗 2 噸、蘋果 300 噸、梨 15 噸、桃 2 噸、其他 8 噸；養(yǎng)蜂 40 箱，蜂蜜產(chǎn)量 1000 公斤；生豬年內(nèi)存欄 130 頭，山綿羊出欄 1546 只，存欄 946 只，肉兔出欄 120 只；肉雞出欄 21200只，存欄 2500 只，蛋雞存欄 228 只；漁業(yè)捕撈量 3 萬公斤。從業(yè)人員 281人，其中男 151 人，女 130 人。經(jīng)濟(jì)增長主要以林果業(yè)、旅游業(yè)為主。王莊村與中國社科院合作開發(fā)滴溜山長城遺址公園 王莊村人口為 84 戶、 231 口人。 村有私營針織廠 1 個，年產(chǎn)值 200 萬元，現(xiàn)代化規(guī)模奶牛廠1 個，飼養(yǎng)奶牛 260 頭，年產(chǎn)值 300 萬元，休閑漁業(yè)小區(qū) 4 個，年產(chǎn)值 240 萬元左右。 全村共有 476 戶，人口 1170 人，勞動力總數(shù) 625人。 項目建議書 (代可行性研究報告 ) 23 全村 850 戶， 2165 人， 11個村民組， 學(xué)各莊村 學(xué)各莊村 2020 年全村經(jīng)濟(jì)總收入 1700 萬元，人均收入 5000元。 全村共 有 400 戶， 1300 口人，勞動力 597 人，其中就業(yè)人數(shù)381 人，待業(yè)人數(shù) 216 人。 全村 323 戶， 1100 口人。 全村 198 戶， 596 口人。全縣公路里程 1173 公里。京承、京通兩條鐵路線 分別從水庫南北經(jīng)過， 橫貫 xxx 境內(nèi)，設(shè)有 14個客（貨）站， 與 xxx、東北地區(qū)相通 。郵政