【正文】 及技術(shù)培訓(xùn) ......................................................... 45 一、組織機(jī)構(gòu) ....................................................................................................... 45 二、經(jīng)營(yíng)管理 ....................................................................................................... 45 三、技術(shù)依托及技術(shù)培訓(xùn) ................................................................................... 45 第十四章 節(jié)能 .......................................................................................................... 47 第十五章 工程招投標(biāo) ............................................................................................. 48 一、招標(biāo)范圍 ....................................................................................................... 48 二、招標(biāo)的組織形式 ........................................................................................... 48 三、招標(biāo)方式 ....................................................................................................... 48 第十六章 結(jié)論 .......................................................................................................... 49 附表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 ............................................................................ 50 附表 2 流動(dòng)資金估算表 .................................................................................... 52 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 ................................................................................ 53 附表 4 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷表 ........................................................ 54 附表 5 項(xiàng)目銷售收入和稅金及附加估算表 .................................................... 55 附表 6 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 ................................................................................ 56 附表 7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） .................................................... 57 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 主管部門：青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目建設(shè)單位：青海省格爾木市兆豐投資有限公司 法人代表：卓鵬（格爾木市兆豐投資有限公司總經(jīng)理） 可研報(bào)告編制單位： 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 工程咨詢資格證書(shū)編號(hào)：工咨乙 1012035015 建設(shè)地點(diǎn)：格爾木市 河?xùn)|農(nóng)場(chǎng) 建設(shè)年限：建設(shè)期一年， 即 2020 年 7 月至 2020 年 10 月，完成各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模：根據(jù)格爾木市上市主要細(xì)菜品種，結(jié)合市場(chǎng)需求狀況，確定番茄、黃瓜、菜瓜、辣椒、西蘭花、甘藍(lán)、茄子、萵筍和芹菜等九類蔬菜作為主要育苗品種； 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當(dāng)?shù)販厥矣缰芷诤彤?dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 2 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：新建智能化玻璃溫室 11750 平方米，配套建設(shè)整理車間 450 平方米、控制室 60 平方米、催芽室 120 平方米、業(yè)務(wù)用房 120 平方米、化驗(yàn)檢測(cè)室 90 平方米、鍋爐房及配電間210 平方米；購(gòu)置分析檢測(cè)設(shè)備 1 套、種苗播種機(jī) 1 臺(tái)、鍋爐 2 臺(tái)、供熱配套設(shè)施 1 套、變壓器及輸電設(shè)施 1 套、運(yùn)輸工具 2 輛。工程費(fèi)用中，用于土建工程投資 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程投資 萬(wàn)元。 總投資中，申請(qǐng)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目資金 400 萬(wàn)元，地方配套、企業(yè)和群眾自籌 560 萬(wàn)元。 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 詳見(jiàn)表 11。同時(shí)，可有效調(diào)整格爾木市郊的種植業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)更多的農(nóng)民從事蔬菜種植業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 4 緩解城市農(nóng)產(chǎn)品需求矛盾，完善城市功能，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)具有重要意義。 三、項(xiàng)目背景 2020 年我國(guó)蔬菜的播種面積已經(jīng)達(dá)到了 1756 萬(wàn)公頃，由于絕大多數(shù)的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我國(guó)蔬菜的年用苗量已超過(guò) 4000 億株。 我國(guó)已加入 WTO，經(jīng)濟(jì)、交通、通訊等事業(yè)已快速發(fā)展，蔬菜產(chǎn)業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化方向發(fā)展已成必然，同時(shí)也為蔬菜工廠化育苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的前景。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 5 近年來(lái)，青海把蔬菜產(chǎn)業(yè)放在調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的突出位置，作為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重大措施。在這種氣候條件上，特色蔬菜品種的品質(zhì)如荷蘭豆、甜脆豆、西蘭花等經(jīng)日本客商試驗(yàn)比較認(rèn)定品質(zhì)為全國(guó)之最。實(shí)踐證明，蔬菜產(chǎn)業(yè)在提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入中的作用是比較突 出的，尤其在種植業(yè)中是效益最好的產(chǎn)業(yè)之一。全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著，蔬菜生產(chǎn)方面已建設(shè)日光溫室 4100 多幢，涉及種植戶 2700 戶，種植面積達(dá) 2480 畝，占全市蔬菜種植面積的 20%左右，種植品種近 20 種，全市蔬菜種苗用量大約在 2020 萬(wàn)株左右，但目前全市無(wú)一家專門從事蔬菜種苗培育的生產(chǎn)企業(yè)，市園藝所僅有少量種苗研究基地，無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，農(nóng)戶種植蔬菜所用種苗大多自己培育或從西寧、海東地區(qū)購(gòu)入， 除質(zhì)量良莠不齊外，成活率和出苗率都受到嚴(yán)重影響。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的必由之路，產(chǎn)業(yè)化的實(shí)質(zhì)是用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代管理來(lái)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造新興產(chǎn)業(yè)，所以實(shí)現(xiàn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化必然要依靠科學(xué)技術(shù)的支撐。 建設(shè)格爾木市工廠化育苗基地是加快格爾木市農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的需要。格爾木市是我省蔬菜生產(chǎn)三點(diǎn)一線的重要組成部分，但目前溫室蔬菜生產(chǎn)仍處在種植技術(shù)粗放，品種單一，大路菜多，精細(xì)菜少，無(wú)公害蔬菜少，蔬菜農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象較為普 遍這樣一個(gè)水平。影響了當(dāng)?shù)厥卟耸袌?chǎng)的有效供給。調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。 育苗是蔬菜生產(chǎn)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)，種苗質(zhì)量對(duì)蔬菜的生產(chǎn)效果幾乎起著決定性作用。隨著農(nóng)業(yè)快速發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高、安全、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的蔬菜產(chǎn)品已成為人們生活的必然選擇，蔬菜質(zhì)量問(wèn)題直接決定著市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)效益。 隨著我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及人民生活水平日益提高，對(duì)蔬菜的要求向著營(yíng)養(yǎng)保健型、加工方便型、綠色食品型、新鮮多樣型方向發(fā)展，但目前格爾木市還沒(méi)有一家蔬菜種苗繁育基地，大部分生產(chǎn)用種苗完全靠一家一戶“小農(nóng)式”的常規(guī)育苗方式，種苗質(zhì)量差，成活率低。從設(shè)施方面來(lái)看，仍以簡(jiǎn)易設(shè)施為主，科技含量很低，抗御自然災(zāi)害能力差，無(wú)法保障正常生產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)，難以適應(yīng)發(fā)展的需求。 項(xiàng)目的實(shí)施是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要?？刂朴卸尽⒂泻瘜W(xué)物質(zhì)對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的污染，是各級(jí)政府一項(xiàng)重要職責(zé)。而發(fā)展工廠化育苗和加快優(yōu)質(zhì)蔬菜的生產(chǎn)就是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)有機(jī)結(jié)合、協(xié)調(diào)發(fā)展的真正體現(xiàn)。 項(xiàng)目的實(shí)施是優(yōu)化和合理配置自然資源發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)的需要。在這樣的高原環(huán)境中，不僅能夠充分、合理和利用青海的光熱資源，特別是可以發(fā)揮夏季冷涼氣候資源優(yōu)勢(shì)，把青海蔬菜生產(chǎn)與高原“冷涼性”氣候有機(jī)的結(jié)合，鑄造“西菜東調(diào)”、“西菜南下”、“青菜進(jìn)藏”工程，打響特色品牌，搶占我國(guó)東南夏季蔬菜淡季市場(chǎng)和西藏市場(chǎng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高青海的農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略地位 ，而且還可以為農(nóng)民的脫貧、致富、奔小康開(kāi)辟新的途徑和巨大的發(fā)展空間。近年來(lái)，由于蔬菜生產(chǎn)粗放種植，菜農(nóng)為了解決害蟲(chóng)抗藥問(wèn)題和追求高額效益，盲目使用高毒農(nóng)藥，過(guò)量施用化肥，加之工業(yè)“三廢”的污染，致使蔬菜產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、硝酸鹽、重金屬含量超標(biāo)，中毒事件時(shí)有發(fā)格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 9 生，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的身體健康，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年全國(guó)每年因食用有害物質(zhì)“超標(biāo)”蔬菜中毒有 10 萬(wàn)人以上。省委、省政府高度重視。 項(xiàng)目的實(shí)施符合黨的十六屆三中全會(huì)精神，也是省季、省政府領(lǐng)導(dǎo)在“十一五”規(guī)劃農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方案中提出的戰(zhàn)略目標(biāo)的具體體現(xiàn)。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于本地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展，使其成為全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的孵化基地，成為全省現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)實(shí)施的推進(jìn)器，可以繼續(xù)開(kāi)拓新區(qū)農(nóng)業(yè)的多種功能，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)生態(tài)平衡、科技生產(chǎn)、教學(xué)科研和觀光休閑等渠道，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并駕齊驅(qū)。目前工廠化育苗在國(guó)內(nèi)才剛剛起步，缺乏經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于項(xiàng)目的推廣和產(chǎn)生效益尚有一定的距離。綜上所述，本項(xiàng)目格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 10 的建設(shè)是必要的。從形勢(shì)發(fā)展看，今后一個(gè)時(shí)期，人們對(duì)蔬菜的需求更趨向營(yíng)養(yǎng)、保健、無(wú)公害和高質(zhì)量，對(duì)無(wú)公害蔬菜、保健蔬菜表現(xiàn)出更加濃厚的興趣，市場(chǎng)需求廣闊，蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大，種苗需求量逐年增加。 該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、青海省和格爾木市的產(chǎn)業(yè)政策，符合調(diào)整種植業(yè)品種 結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效種植業(yè)的要求。 格爾木地區(qū)生產(chǎn)蔬菜的地區(qū)自然、氣候、土壤等環(huán)境條件較好，基本上沒(méi)有工業(yè)污染，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，而且項(xiàng)目區(qū)群眾已經(jīng)具有豐富的蔬菜栽培技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，有的地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始種植無(wú)公害蔬菜。 格爾木地區(qū)夏季冷涼，適宜各種蔬菜的生長(zhǎng)。在南方及平原地區(qū)的炎熱季節(jié)，是蔬菜生產(chǎn)的淡季，而青海正是蔬菜栽培的黃金季節(jié)，可以進(jìn)行反季節(jié)生產(chǎn)，滿足南方市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)蔬菜的需求，獲得更好的效益。2020 年全國(guó)蔬菜播種面積 1756 萬(wàn)公頃，比 1978 年的 333 萬(wàn)公頃增長(zhǎng)了 倍，年均增長(zhǎng)率為 %。 2020 年中國(guó)蔬菜總產(chǎn)量達(dá)到 億噸，是 1985 年 億噸的 倍，年均增長(zhǎng)率為 %。 1978 年以來(lái)，中國(guó)居民家庭蔬菜的人均占有量快速提高。 目前全國(guó)蔬菜年產(chǎn)值已達(dá) 2500 億元。 隨著種植面積的擴(kuò)大，蔬菜生產(chǎn)基地愈遠(yuǎn)離于城市，向遠(yuǎn)郊農(nóng)區(qū)發(fā)展，各種類型的外銷菜生產(chǎn)基地逐漸建立并擴(kuò)展，隨之興起了全國(guó)范圍內(nèi)的蔬菜商品大流通。 近 十年來(lái)，隨著國(guó)家農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷加強(qiáng)，青海省在蔬菜生產(chǎn)方面取得了很大的進(jìn)展，主要表現(xiàn)在：一是蔬菜總量大幅增長(zhǎng)。全省蔬菜人均占有量達(dá)172 公斤，比“八五”末增加 76 公斤。各地面向市場(chǎng)，積極調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，引進(jìn)新品種，提高品質(zhì)，滿足消費(fèi)，名、優(yōu)、特、新品種的比重增加。三是蔬菜生產(chǎn)逐步向規(guī)?；l(fā)展。全省建成 10 公頃以上集中連片的規(guī)?；卟嘶?60 處左右?！笆濉币詠?lái)省財(cái)政用于設(shè)施農(nóng)業(yè)的投入逐年增加，從 2020 年的 140 萬(wàn)格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 13 元，增加到 2020 年的 2020 萬(wàn)元，五年累計(jì)投入 7600 萬(wàn)元。據(jù) 2020 年市蔬菜辦和農(nóng)牧局統(tǒng)計(jì)，全市蔬菜種植面積 12438 畝，全年蔬菜總產(chǎn)量 萬(wàn)噸，自產(chǎn)蔬菜供應(yīng)量占全市市場(chǎng)需求量的 %。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 格爾木市蔬菜種植面積達(dá) 萬(wàn)畝，按 4100 多幢日光溫室種植兩個(gè)周期估算，全市蔬菜種苗用量大約在 2020 萬(wàn)株左右，但目前全市無(wú)一家專門從事蔬菜種苗培育的生產(chǎn)企業(yè)，市園藝所僅有少量種苗研究基地，無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，農(nóng)戶種植蔬菜所用種苗大