【正文】 60萬元 北京 山東 生產(chǎn)快餐盒發(fā)泡片材用 10kg/h 4 單螺桿發(fā)泡網(wǎng)機組 SJFW90 1臺 38萬元 山東 生產(chǎn)發(fā)泡網(wǎng)用 30kg/h 5 全自動熱成型機 ZRC60 1臺 25萬元 北京 生產(chǎn)快餐盒 6萬個 /天 6 高速混合機反映器 ShR200 1臺 5萬元 江蘇 淀粉改性用 7 粉碎機 SP320型 1臺 江蘇 生產(chǎn)降解薄膜用 (粉碎邊角材料 ) 8 回收機組 120型 1套 10萬元 江蘇 生產(chǎn)降解快餐盒用 (邊角余料的回收 ) 9 空氣壓縮機 3臺 全國 各地 生產(chǎn)降解薄膜用 10 抽風機 1套 自制 生產(chǎn)降解薄膜用 返回 五、原料及物料供應 本項目的主要原料為淀粉和聚乙烯、聚苯乙烯見下表： 淀粉母料 規(guī)模 : 10噸 /年 序號 名 稱 規(guī) 格 單 位 單耗 (kg/t) 年耗 (t) 來 源 備 注 1 玉米淀粉 工業(yè)級 t 70 70 市場購買 生產(chǎn)母料用 2 高壓聚乙烯 工業(yè)級 t 75 75 市場購買 3 低壓聚乙烯 工業(yè)級 t 75 75 市場購買 4 分散劑 工業(yè)級 t 30 30 市場購買 5 相容劑 工業(yè)級 t 50 50 市場購買 6 催化劑 工業(yè)級 t 30 30 市場購買 7 境塑劑 工業(yè)級 t 35 35 市場購買 8 生物促解解劑 t 少量 市場購買 9 復合光敏劑 t 少量 市場購買 柯力所供應 2．降解薄膜 規(guī)模 :1000 噸 /年 序號 名 稱 規(guī) 格 單位 單耗 (kg/t) 年耗 (t) 來 源 １ 高壓聚乙烯 工業(yè)級 t 70 70 市場購買 ２ 淀粉樹脂母粒 t 30 30 自己生產(chǎn) ３ 光敏劑等添加劑 少量 柯力所供應 降解快餐盒 6000 萬個 /年 (快餐盒重量 6 克 /個 ) 序 號 名 稱 規(guī) 格 單位 單耗 (公斤 /噸 ) 年耗 (噸 ) 1 聚苯乙烯 淀型級 噸 600 (60%) 210 2 淀粉聚苯乙烯母料 噸 40 (40%) 90 3 復合光敏劑 9 (3%) 合計 309 降解發(fā)泡網(wǎng) 規(guī)模 : 200 噸 /年 序 號 名 稱 規(guī) 格 單位 單耗 (公斤 /噸 ) 年耗 (噸 ) 1 聚苯乙烯 淀型級 噸 600 (60%) 210 2 淀粉聚苯乙烯 母料 噸 40 (40%) 80 3 復合光敏劑 4 (2%) 4 合計 204 返回 六、建廠條件和廠址選擇 １、擬建廠于城鄉(xiāng)，要求交通方便，路況良好，電力充足，有水源。 ２、廠址選擇（待定） 七、公用設施、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、消防 １、公用設施 ①供電：總裝機容量 250千瓦 ②供水：日耗水量 15T要求一般生活用水系統(tǒng)即可 ③供氣： ④其它：應有庫房 30m2，全套行政生活和管理系統(tǒng) ２、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防 本項目所采用的原材料均為無毒品，生產(chǎn)過程中沒有三廢產(chǎn)生，因此無污染源。 ３、消防：本技術產(chǎn)品不燃無毒，但所使用一部分原料為易燃物品，所以在車間和庫房應配備消防器材和消火栓。 ２、勞動定員 淀粉母粒生產(chǎn)線：５人／班 １５人／三班 快餐盒生產(chǎn)線： ７人／班 ２１人／三班 發(fā)泡網(wǎng)生產(chǎn)線： ４人／班 １２人／三班 生產(chǎn)管理人員： ① 技 術 員： 1人 ② 設備電工： 1人 ③ 生產(chǎn)計劃： 1人 ④ 其 它： 2人 ３、人員培訓計劃 第一期：由專家講授課程 第二期 ：崗位培訓，單機調(diào)試，聯(lián)動試車 第三期：獨立操作，正式生產(chǎn) 返回 九、土建工程 土地： 5畝工業(yè)用地 廠房： 50m2 庫房： 30m2 配套辦公用房： 40m2 共計需建筑面積： 120m2 返回 十、建設工期和實施進度安 排 工程建設周期為二－三個月 進度安排如下： 第一月 訂購設備、廠房設計或改造 第二月 訂購設備、采購原料 第三月 安裝并試車完畢，投入生產(chǎn) 返回 十一、總投資估算和資金籌措 １．投資估算：（不含土地、廠房、技術轉(zhuǎn)讓費） 主輔生產(chǎn)設備及附件： 206萬元（全套產(chǎn)品設備價格見第 10頁） ２．資金籌措： ⑴自有資金 ⑵銀行借貸 ⑶ 合資、發(fā)行債券、股票 返回 十二．經(jīng)濟效益分析 一 .(聚乙烯 )淀粉母料 1000 噸 /年產(chǎn) 投資估算： (不含土地、廠房、技術轉(zhuǎn)讓費 ) 主輔生產(chǎn)設備及附加： 50萬元 (含： 雙螺桿擠出造粒機： 45萬元 /臺、 高速混合機反映器： 5萬元 /臺 ) 流動資金： 30萬元 生產(chǎn)成本及收益分析 ①生產(chǎn)成本計算 成本項目 序 號 單 價 (元 /噸 ) 單耗量 (公斤 /噸 ) 單位成本 (元 /噸 ) 年總耗量 (噸 ) 年總成本 (萬元 ) 一 .原輔材料 淀 粉 2500 700 1750 700 175 聚 乙 烯 8000 150 1200 150 120 A1添加劑 4000 70 280 70 28 A2添加劑 8500 70 595 70 B1添加劑 9200 7 7 B2添加劑 2020 1 2 1 生物促降解劑 40000 20 2 復合光敏劑 25000 合 計 二 .能源消耗 元 /度 度 /噸 元 /噸 萬度 萬元 電 1250 125 水 /噸 三 .工資及附加 工 資 300元 /月 24人 12個月 /噸 提取福利基金 (按產(chǎn)值的 %提取 ) 四 .企業(yè)管理費 折舊費 50萬元 /10年 50 5 大修費 17 小修費 其它管理費 130 13 五 .投資利息 80萬元 10% 80 8 六 .工廠成本 注 : 固定資產(chǎn)折舊按總投資的 10% 折舊，設備有效使用期 10年 , 投資年利息按 10%計 , 總成本中可變成本 , 固定成本 。 ③ 稅金及利潤、銷售費用 稅金及附加 : 850萬元247。 100 =% C、盈虧平衡分析圖 (見下圖 ) 6． 敏感度分析 A. 敏感度分析表 單位 : 萬元 序號 項 目 基本方案 銷售價格 可變成本 投 資 產(chǎn) 量 +10% 10% +10% 10% +10% 10% +10% 10% 1 銷售收入 850 935 765 850 850 850 850 935 765 2 總成本 492. 492. 492. 492. 492. 541. 443 3 稅 金 43. 43. 4 銷售費用 17 17 17 17 17 5 凈利潤 378. 32 6 投 資 80 80 80 80 80 88 72 80 80 7 投資收效率 % 464 360. B敏感度分析圖 (見下圖 ) 由上分析可見，該項目投資收益率受銷售價格變化的影響最為明顯，其次為可變成本即原材料價格，投資及產(chǎn)量影響不大。 二、降解薄膜部分 １、項目簡介 光／生物雙降解淀粉塑料薄膜是以聚乙烯和淀粉為主要原料再加入一定數(shù)量和品種的添加劑，經(jīng)吹塑而成的薄膜，它具有光降解和生物降解的特性，是當前農(nóng)用聚乙烯膜及工業(yè)品包裝膜，食品包裝膜及生活用膜的替代產(chǎn)品，由于使用后棄置自然環(huán)境則會自行分解，所以對消除