【正文】 有較強(qiáng)的可操作性； b)在必要時(shí)（如公司內(nèi)、外環(huán)境變化、顧客和法規(guī)要求發(fā)生變化等）重新評(píng)審、修改并批準(zhǔn)文件； c)當(dāng)文件修改時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄊ刮募墓芾碚吆褪褂谜吣軌蜃R(shí)別文件的修訂第 11 頁 共 72 頁 狀態(tài)； d)所有需要使用文件的場(chǎng)所和人員，都能夠及時(shí)獲得所需文件的有效版本； e)使用文件的部門和人員應(yīng)保持文件清晰，不涂改、損壞和丟失文件； f)對(duì)外來的文件進(jìn)行有效的識(shí)別、分 發(fā)和控制，并及時(shí)更新； g)及時(shí)銷毀作廢文件，并對(duì)需保存的作廢文件作出明確標(biāo)識(shí)，以防止其和有效文件 混淆； h)對(duì)于電子媒體的文件，其控制效果也應(yīng)確保符合上述 ah 的要求。 也是其他文件制定的基礎(chǔ)和指導(dǎo)性文件； —— 程序文件是公司為實(shí)現(xiàn)某一特定過程而規(guī)定的方法和途徑，其主要內(nèi)容是實(shí)現(xiàn)過程的流程和方法； —— 其他文件（如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）是為執(zhí)行 某項(xiàng)具體工作而規(guī)定的指南或說明； —— 適用的外來文件包括公司必須執(zhí)行的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等； —— 記錄包括文字的、表格的和電子媒體的記錄，可為管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)公司管理的可追溯性。 文件要求 文件的范圍 第 10 頁 共 72 頁 本公司 ?；?管理體系的文件包括： a) 管理方針和管理目標(biāo)； b) 管理手冊(cè)； c) 管理體系標(biāo) 準(zhǔn)要求的以及公司為了管理的需要制定的程序文件； d) 公司為確保管理體系過程有效運(yùn)行而制定的其他文件，如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等； e) 適用的外來文件； f) 為證實(shí)公司管理體系有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄。 物管部 ?；?采購(gòu)管理 ； 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程控制管理 ； 組織編制工藝規(guī)程、分析規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃 配合制定、修訂工藝指標(biāo) ； 危化品 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理 ； 對(duì) ?；?產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量以及對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 ； 對(duì)不合格中間產(chǎn)品 （?；罚?和成品實(shí)施評(píng)審與處置 ； 配合進(jìn)行用戶投訴的調(diào)查與處理 ； ?；?產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞 ； 分析用監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理 ； 設(shè)備動(dòng)力部 基礎(chǔ)設(shè)施（過程設(shè)備）管理 電控部 第 9 頁 共 72 頁 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 ； 負(fù)責(zé)電器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) ； 識(shí) 別可能發(fā)生的用電事故并制定應(yīng)急方案 ； 負(fù)責(zé)電器設(shè)備安全標(biāo)識(shí)的設(shè)立 ； 銷售部（化工、氯堿） ?；?成品銷售的管理 ； 負(fù)責(zé)合同評(píng)審 ； 負(fù)責(zé)與顧客的溝通（ 危化品 產(chǎn)品信息、合同或訂單的處理、顧客反饋等） ； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)管理 ； 負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視與測(cè)量 ； 支持性服務(wù)（運(yùn)輸）管理、產(chǎn)品安全防護(hù) ； 煤炭部 負(fù)責(zé)電石的采購(gòu) 過程安全 管理 ； 財(cái)務(wù)部： 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)安全管理； 事業(yè)部（尿素、有機(jī)、 磷銨 ） 負(fù)責(zé) ?；?品 各環(huán)節(jié) 的過程控制 ； ?；钒踩?防護(hù) ； 設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng) ； 協(xié)助安全環(huán)保部做好 本部門重大環(huán)境因素、重大危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制 ； 6 基礎(chǔ)管理 基礎(chǔ)管理的對(duì)象，是那些對(duì)公司 ?；?各環(huán)節(jié) 控制過程起著支持、支撐性作用的過程，包括文件和記錄管理、資源管理、工作環(huán)境管理以及溝通和交流四個(gè)方面。 組織制定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)源運(yùn)行控制程序 ； 負(fù)責(zé) 危化品安全 事故人員傷亡的調(diào)查和處理 企管部 編制年度、月 危化品管理審核計(jì)劃、 統(tǒng)計(jì)分析。 組織識(shí)別公司生產(chǎn)過程、管理過程中存在的環(huán)境因素、危險(xiǎn)因素，并從中評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。 f)完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 d)負(fù)責(zé)有關(guān) ?；?管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 b)定期向總經(jīng)理匯報(bào) ?；饭芾眢w系 的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)通過會(huì)議、 培訓(xùn)、板報(bào)、文件規(guī)定等形式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和 法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工明白實(shí)現(xiàn) ?；肥芸?和遵紀(jì)守法是公司生存和發(fā) 展的最基本的要求； b)制定適合公司現(xiàn)狀和經(jīng)營(yíng)宗旨的管理方針，并通過對(duì)方針的評(píng)審確保方針的持續(xù)適宜性； c)組織制定與方針適宜的、富有挑戰(zhàn)性的、能夠激勵(lì)員工奮發(fā)向上不斷改進(jìn)的管理 目標(biāo)； d)按照《管理評(píng)審程序》規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)完善管理體系； e)確保管理體系的正常運(yùn)行能獲得必要的資源。 職責(zé)和權(quán)限 第 7 頁 共 72 頁 總經(jīng)理對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)作出規(guī)定，對(duì)公司內(nèi)各有關(guān)部門及主要管理人員的職責(zé)作出規(guī)定，并有效溝通，確保各部門和管理人員在管理體系運(yùn)行中具有充分和適宜的權(quán)力和自主性，以使管理體系能夠有效的運(yùn)行。 員工、公眾和社會(huì)對(duì)公司在 ?；饭芾?、 職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效方面的要求，往往通過法律、法規(guī)和其他要求的形式出現(xiàn)。這種管理方案可以其他適當(dāng)?shù)男问匠霈F(xiàn)。 上述策劃的結(jié)果，詳 見《 ?；饭芾?過程控制程序》以及公司編制的其他程序文件，同時(shí)在《手冊(cè)》后面的章節(jié)中也會(huì)對(duì)其進(jìn)行描述。 f)在相應(yīng)程序文件中，應(yīng)確定運(yùn)行過程的檢查或驗(yàn)收準(zhǔn)則，通過檢查和驗(yàn)收確定運(yùn)行控制的效果及 ?；?質(zhì)量； g)物管部針對(duì)?；返牟少?gòu)環(huán)節(jié)制定相應(yīng)的作業(yè)文件予以控制。環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素的識(shí)別評(píng)價(jià)分別按照《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》和 《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 第 6 頁 共 72 頁 化工股份有限公司 修 訂： A/0 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： b) 各事業(yè)部針對(duì)?；饭芾淼沫h(huán)節(jié)制定相應(yīng)的作業(yè)文件予以控制。公司通過識(shí)別 危化品危害因素 ，識(shí)別職業(yè)健康安全中的重大危險(xiǎn)，以及識(shí)別重要環(huán)境因素，作為公司管理體系運(yùn)行和管理的核心，同時(shí)通過建立管理目標(biāo)以及在公司內(nèi)部溝通這些目標(biāo)，使全體員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而共同奮斗，以最終實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)顧客、員工和社會(huì)的滿意程度。 c)管理方案應(yīng)隨下列情況及時(shí)調(diào)整和修訂，形成文件，并按要求進(jìn)行審批，傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施： 公司的生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生較大的變化； 目標(biāo)發(fā)生重大變化； 經(jīng)管理評(píng)審或?qū)徍巳艘笮抻喎桨浮? b)對(duì)在管理方案實(shí)施情況的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由安環(huán)部向責(zé)任部門提出明確整改要求。 管理方案的檢查與修訂 a)安環(huán)部按照管理方案所要求的實(shí)施進(jìn)度，對(duì)各個(gè)管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做好記錄。 管理方案制訂時(shí)應(yīng)明確應(yīng)實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)、指標(biāo)；職責(zé)分工；可行的技術(shù)措施；規(guī)定責(zé)任單位及責(zé)任人；寫明實(shí)施進(jìn)度和完成日期；經(jīng)費(fèi)預(yù)算等內(nèi)容。為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)，各責(zé)任部門或崗位除了執(zhí)行本《手冊(cè)》和其他管理體系文件中運(yùn)行控制的要求外，還可以制定相應(yīng)的工作目標(biāo)、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，以作為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)的重要手段。 c)管理目標(biāo)的制定要體現(xiàn)出時(shí)限性、可追求性、可實(shí)現(xiàn)性等特點(diǎn)。 b)管理者代表組織企管部在每年年初將公司年度管理目標(biāo)分解到各有關(guān)部門、各事業(yè)部，形成管理目標(biāo)分解文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 對(duì)目標(biāo)的管理 a)公司根據(jù)管理方針的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定公司的年度管理目標(biāo)。 管理目標(biāo) 第 4 頁 共 72 頁 化工股份有限公司 修 訂： A/0 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 公司 危險(xiǎn)化學(xué)品 管理目標(biāo)是： 安全環(huán)保目標(biāo)： 建立三級(jí)網(wǎng)絡(luò)、規(guī)范九大模塊、實(shí)現(xiàn)兩大目標(biāo)， 千人負(fù)傷率 ≤ 3‰、三廢達(dá)標(biāo)率≥ 95%。 在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)管理 方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。管理方針作為公司 ?；?管理手冊(cè)的一部分，以文件的形式發(fā)布。 管理方針的釋義 我們始終如一地 把追求一流的 管理 、 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 、防治污染及關(guān)注 員工的健康安全放在 首位， 貫徹預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，減少有 毒有害、易燃易爆事故的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，提高員工的 ?；饭芾?、職業(yè)健康安全和環(huán)境 意識(shí) ，以追求卓越和可持續(xù)發(fā)展的管理理念，不斷地強(qiáng)化管理，提高素質(zhì) . 對(duì)方針的管理 管理方針由公司總經(jīng)理制定，以作為公司全體員工在 ?；?、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面所追求的宗旨和方向。 所有策劃的結(jié)果，均應(yīng)以適合公司運(yùn)作的方式予以表述，并且與公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理及其他要求相一致。在對(duì)這種變更的內(nèi)容進(jìn)行重新策劃時(shí)，策劃部門和人員應(yīng) 充分意識(shí)到管理體系是一個(gè)有機(jī)的整體，這種對(duì)部分內(nèi)容的變更的策劃可能會(huì)對(duì)其他過程產(chǎn)生負(fù)面的影響。 5 策 劃 本《手冊(cè)》的內(nèi)容，以及程序文件和其他文件的內(nèi)容，形成了對(duì)公司的 ?；?管理體系策劃結(jié)果的文件化的描述。 在過程實(shí)施中及實(shí)施后，公司將對(duì)這些過程的實(shí)施情況和過程的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確定過程運(yùn)行的符合性及有效性，同時(shí)通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析，發(fā)現(xiàn)問題，解決 問題，不斷改進(jìn)過程及其結(jié)果的有效性。 通過識(shí)別，公司的管理體系中存在著四個(gè)主要的過程，即策劃、基礎(chǔ)管理、實(shí)施與運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)。公司通過對(duì)文件化的管理體系的實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高 ?；?管理體系的有效性，從而達(dá)到公 司的最終目標(biāo) —— 千人負(fù)傷率 ≤ 3‰、三廢達(dá)標(biāo)率≥ 95%。 危險(xiǎn)化學(xué)品 (簡(jiǎn)稱?；?): 危險(xiǎn)化學(xué)品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等 . 重大危險(xiǎn)源 : 長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。 安全：免遭不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的傷害。 第 2 頁 共 72 頁 化工股份有限公司 修 訂： A/0 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 可承受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工（包括臨時(shí)工、合同 工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 公司（或本公司）： 化工股份 有限公司。 《 作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品公約 》 (第 170 號(hào)國(guó)際公約 ) 《 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 》 (自 2021 年 11 月 1 日起施行 ) 《 危險(xiǎn)化學(xué)品名錄 》 （ 2021 版 ） 《 重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 》 （ GB 182182021） 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》 (國(guó)務(wù)院令第 344 號(hào) 2021 年 1 月 26日發(fā)布 3 月 15日實(shí)施 ) 另外，與本公司安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（含有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等）的要求，也是本公司管理體系運(yùn)行所必需遵循的。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本《手冊(cè)》引用下列標(biāo)準(zhǔn)，使其成為本公司管理體系要求的一部分。除此以外，還可以向顧客、相關(guān)方和公眾證實(shí)： a、本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地 安全生產(chǎn) ； b、本公司通 過管理體系的實(shí)施和保持，能夠有效地滿足員工、公眾和社會(huì)通過各種形式體現(xiàn)的，對(duì)本公司在 危險(xiǎn)化學(xué)品 安全管理方面的各項(xiàng)要求。第 1 頁 共 72 頁 XXXX 化工股份 有限公司 修 訂： A/0 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： 1 目的和適用范圍 本《手冊(cè)》 按照《安全生產(chǎn)法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》 規(guī)定了公司的 ?；?管理體系。 編制本《手冊(cè)》的目的是規(guī)定、實(shí)施、改進(jìn)公司 ?；?的管理體系，通過管理體系的完善和改進(jìn)，不斷 減少?；肥鹿拾l(fā)生 ，改進(jìn)管理體系業(yè)績(jī)，不斷增強(qiáng)顧客和所有相關(guān)方的滿意。 本《手冊(cè)》適用于本公司尿素、季戊四醇、 PVC、燒堿、液氯、高純鹽酸等產(chǎn)品有關(guān)的安全 生產(chǎn) 管理。當(dāng)下述標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本公司的管理體系也應(yīng)相應(yīng)的予以變更，并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改。 3 術(shù)語和定義 本《手冊(cè)》采用的術(shù)語和定義。 危險(xiǎn)源：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 不符合：任何能夠直接或間接造成傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境 破壞和環(huán)境污染的違背作業(yè) 規(guī)范、規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 4 管理體系總要求 公司建立 管理手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)層次 。 公司對(duì)管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，明確了過程之間的順序及相互作用，并為這些過程規(guī)定了運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法，提供了充足的資源以確保過程的運(yùn)行和實(shí)施。這四個(gè)過程分別包含著一些分過程或子過程。 上述內(nèi)容將在《手冊(cè)》中的有關(guān)章節(jié)及其他管理體系文件中予以描述。當(dāng)公司所處的內(nèi)外環(huán)境、有關(guān)法律法規(guī)等發(fā)生變更時(shí)， 第 3 頁 共 72 頁 化工股份有限公司 修