【正文】 審計工作會議精神，緊緊圍繞為市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航這一宗旨，正確履行審計職責(zé)，積極進(jìn)取，扎實工作，認(rèn)真完成各項審計任務(wù)。二、存在問題及下階段打算我局貫徹落實“三項制度”工作雖然取得一定成效，但也存在一些不足：一是思想認(rèn)識還有待深化，對實施“三項制度”的重要性、緊迫性認(rèn)識還不足；二是落實“三項制度”工作的各項保障措施和長效機(jī)制有待健全和完善；三是對實施“三項制度”的總結(jié)不夠及時，信息報送不夠，宣傳力度不夠。為確保“三項制度”的順利實施，成立了以紀(jì)檢組、辦公室為主的督查組，定期或不定期開展行政效能建設(shè)情況督查。其中：政府投資審計項目27個，送審金額11407萬元，核減投資（結(jié)算）額1683萬元，%。五是嚴(yán)格按照有關(guān)的法律法規(guī)，對本股室、本單位的行政執(zhí)法事項進(jìn)行了認(rèn)真地清理，對涉及審計部門的各項行政處罰事項、審計執(zhí)法流程、執(zhí)法依據(jù)等內(nèi)容在區(qū)政府門戶網(wǎng)站上向社會和公眾公布，全面推進(jìn)依法行政，增強(qiáng)依法辦事的自覺性和主動性，提高依法行政水平，以民為本、務(wù)實高效、誠信服務(wù)的服務(wù)型衛(wèi)生新形象不斷得到群眾認(rèn)可。三是咨詢或辦理事項屬于首問首辦責(zé)任人職責(zé)范圍內(nèi)的，能辦理的應(yīng)現(xiàn)場辦理，不能現(xiàn)場辦理的，要說明相關(guān)情況，需要提供相關(guān)材料的，應(yīng)當(dāng)一次性告知。各股室實行登記制度，對來訪人員的姓名、單位、時間、咨詢或辦理事項、辦理結(jié)果等進(jìn)行登記，以備查詢和考核。局機(jī)關(guān)抓管理促規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制。加大“三項制度”的宣傳力度，充分利用局門戶網(wǎng)站、公示欄公示服務(wù)的內(nèi)容、辦事程序、辦理時限等相關(guān)具體事項，向社會和公眾作出公開承諾，接受社會公眾的監(jiān)督。各股室也加強(qiáng)對“三項制度”實施的組織工作和學(xué)習(xí)宣傳，通過宣傳和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任意識、大局意識、服務(wù)意識和效率意識，做到人人熟知“三項制度”，人人遵守“三項制度”，人人自覺執(zhí)行“三項制度”，為此項工作的貫徹實施營造良好的氛圍。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，增強(qiáng)干部職工遵守“三項制度”的自覺性和主動性。形成了以黨組為指導(dǎo)中心，以各股室為執(zhí)行單位，在各崗位具體落實的層層負(fù)責(zé)機(jī)制，把“三項制度”工作統(tǒng)一到黨組的工作上來，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)組織的保障作用。同時明確了“三項制度”實施工作由局效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組由黨組書記、局長任組長，分管副局長任副組長，由各股室負(fù)責(zé)人為成員，切實加強(qiáng)對落實工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。審計局貫徹落實三項制度工作總結(jié)與審計局長個人工作總結(jié)匯編第 22 頁 共 22 頁審計局貫徹落實三項制度工作總結(jié)根據(jù)省、市、區(qū)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)辦公室貫徹落實“問責(zé)任制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制”首（以下簡稱“三項制度”）的有關(guān)精神和要求，我局高度重視，切實把貫徹落實“三項制度”工作作為首要的政治任務(wù)和推動當(dāng)前各項工作、提高工作效能的重大事項來抓，做到了領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識到位，措施有力，使“三項制度”的實施工作取得明顯的成效，有力地推進(jìn)了我局轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提高了機(jī)關(guān)行政效能，各項工作得以順利開展，現(xiàn)將我局“三項制度”落實情況總結(jié)如下：一、主要做法和成效（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化組織保障。為保證“三項制度”的實施，我局把該項工作列入重要議事日程，并召開專題會議進(jìn)行研究，制定了實施方案。下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)“三項制度”貫徹落實工作的具體組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作。（二）加強(qiáng)宣傳教育，提高思想認(rèn)識。結(jié)合群眾路線教育實踐活動，采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)等形式，多次組織學(xué)習(xí)“三項制度”的具體內(nèi)容，要求進(jìn)一步明確各職能崗位和工作崗位職責(zé)，切實推進(jìn)三項制度工作的落實。二是強(qiáng)化宣傳。（三）落實“三項制度”，提高服務(wù)水平。一是首問責(zé)任人應(yīng)熱情主動、文明辦事、服務(wù)規(guī)范、及時高效的辦理。二是機(jī)關(guān)工作人員實行掛牌上崗，公示姓名、職務(wù)、工作崗位、業(yè)務(wù)范圍和投訴方式，以便服務(wù)對象了解工作人員身份，接受監(jiān)督。四是咨詢或辦理事項不屬于本股室的職責(zé)，首問首辦接待人應(yīng)盡自己所能給予指導(dǎo)和幫助，及時引薦到相關(guān)股室辦理，若經(jīng)辦人不在，首問首辦接待人應(yīng)主動與其聯(lián)系，若聯(lián)系不上，首問首辦接待人應(yīng)先將被服務(wù)對象的有關(guān)材料收下，做好記錄，隨后移交給經(jīng)辦人。今年以來，已完成審計和調(diào)查項目34個（其中計劃外30個），審計查出管理不規(guī)范金額2683萬元，違規(guī)金額746萬元。（四）加強(qiáng)監(jiān)督，建立長效機(jī)制。主要職責(zé)為檢查督促包括“三項制度”工作實施的各項局效能建設(shè)活動工作，把“三項制度”作為衡量當(dāng)前工作質(zhì)量的一把尺度，并堅持使之制度化、常規(guī)化，建立長效機(jī)制，確?！叭椫贫取钡穆鋵崱Ｏ乱徊?，我局將進(jìn)一步深化思想認(rèn)識，細(xì)化和完善“三項制度”，強(qiáng)化自檢督查，以“三項制度”統(tǒng)攬各項工作，使全局干部職工的工作作風(fēng)進(jìn)一步改變，業(yè)務(wù)水平顯著提高、工作效能明顯增強(qiáng)，打造一支務(wù)實高效、執(zhí)行力強(qiáng)的文明執(zhí)法隊伍。一年來，我們共完成上三級下達(dá)的審計項目32項，涉及被審單位102個，查出各類違規(guī)行為資金2865萬元；應(yīng)上繳財政50萬元；歸還原渠道資金520萬元，調(diào)帳處理1024萬元；糾正違紀(jì)金額980萬元；促進(jìn)增收節(jié)支320萬元。為被審單位整章建制36項，提合理化審計建議150余條。（一）圍繞市委、市政府確定的財政收入的工作目標(biāo)，開展了本級預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)級財政決算審計。歸還原渠道資金230萬元。今年，按照省、市下達(dá)的審計項目計劃，我們對水利專項資金、林業(yè)專項資金、養(yǎng)老保險基金、“非典”專項基金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金、原創(chuàng)：福利彩票資金、銀行貸款結(jié)核病專項資金、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金以及教育收費(fèi)、交通收費(fèi)、衛(wèi)生系統(tǒng)、糧食企業(yè)等開展了專項審計，查出違紀(jì)資金340萬元，歸還原渠道資金280萬元。（三）圍繞中心，突出重點(diǎn)問題，認(rèn)真搞好專項審計調(diào)查。一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)二oo五年財務(wù)收支狀況的審計調(diào)查。通過審計調(diào)查，摸清了所調(diào)查鄉(xiāng)鎮(zhèn)的真實家底、收支情況、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財力情況、債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu)情況，并對這些調(diào)查情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析。二是開展了中小學(xué)危房改造資金審計調(diào)查；三是開展了財政周轉(zhuǎn)金和財政上下級往來資金專項審計調(diào)查。（四）眼睛向外，跑省進(jìn)廳，爭取三項授權(quán)審計和兩項“參與”審計。三項授權(quán)審計是：xxx交通征費(fèi)稽查處XX年度財務(wù)收支審計；郵政系統(tǒng)財務(wù)收支審計；農(nóng)業(yè)開發(fā)專項資金審計；與省市業(yè)務(wù)部門共同參與的兩項審計是：林場管理局財務(wù)收支審計，公安系統(tǒng)財務(wù)收支審計。有的是直接歸省市審的部門，但經(jīng)過我們千方百計做工作，爭取到了授權(quán)項目，一方面鍛煉了自己的審計隊伍，更主要的是把域外資金拿回到市內(nèi)，為市級財政收入做出了貢獻(xiàn)。（一）全面深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。今年以來，市局對元寶、豐收、新勝、發(fā)展四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和市直7個部門以及10個企事業(yè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計后，我們都實事求是，恰如其分的出具了審計意見書。（二）針對群眾反映強(qiáng)烈的問題開展審計。并提出了切實可行的合理化審計建議，