【正文】 ..................... 24 產(chǎn)品方案 ................................................................................. 25 4 工藝技術(shù)方案 ................................................................................. 26 工藝技術(shù)方案的選擇 ............................................................... 26 工藝流程簡述及消耗定額 ....................................................... 28 自控技術(shù)方案 .......................................................................... 30 主要設(shè)備簡況 .......................................................................... 30 5 原材料 、 輔助材料的供應(yīng) .............................................................. 32 主要原 輔 材料規(guī)格 .................................................................. 32 主要原輔材料的需用量及供應(yīng)來源 ........................................ 33 6 建廠條件和廠址方案 ...................................................................... 33 建廠條件和廠址初步方案 ....................................................... 33 廠址初步方案 .......................................................................... 37 7 公用工程和輔助設(shè)施方案 .............................................................. 37 總圖運輸 ................................................................................. 37 給水排水 ................................................................................. 39 供電及電訊 .............................................................................. 40 供熱 ......................................................................................... 42 空壓 ......................................................................................... 43 采暖 ......................................................................................... 43 貯運設(shè)施 ................................................................................. 43 土建工程 ................................................................................. 44 機、電、儀修 .......................................................................... 45 化驗室 ................................................................................... 45 8 環(huán)境保護 ........................................................................................ 46 環(huán)境現(xiàn)狀 ................................................................................. 46 本項目執(zhí)行的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) .................................................... 49 本項目“三廢”排放量及治理措施 ........................................ 49 環(huán)境影響分析 .......................................................................... 50 9 勞動保護和安全衛(wèi)生 ...................................................................... 50 勞動保護和安全衛(wèi)生 ............................................................... 50 消防 ......................................................................................... 51 10 工廠組織 、 勞動定員及人員培訓(xùn) ................................................. 52 工廠體制及組織機構(gòu) ............................................................. 52 生產(chǎn)班制和勞動定員 ............................................................. 52 人員的來源和培訓(xùn) ................................................................ 53 11 項目實施計劃 ............................................................................... 53 12 投資估算與資金籌措 .................................................................... 55 投資估算 ............................................................................... 55 資金籌措 ............................................................................... 56 13 財務(wù)評價 ...................................................................................... 57 成本費用估算 ........................................................................ 57 財務(wù)分析 ............................................................................... 58 附表：財務(wù)分析表 表 1 建設(shè)投資估算表 表 2 流動資金估算表 表 3 投資使用計劃與資金籌 措表 表 4 外購材料費估算表 表 5 外購燃料動力費估算表 表 6 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 8 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表 表 9 總成本費用估算表 表 10 損益表 表 11 固定資產(chǎn)投資借款還本付息表 表 12 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資） 表 13 財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 表 14 資金來源運用表 表 15 敏感性分析表 附圖： 1. 工藝流程簡圖 2. 擬建裝置區(qū)域位置圖 3. 總平面布置圖 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 1 1 總論 概述 項目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人 項目名稱： 1萬 噸 /年動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體（ TPV）項目 主辦單位：哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份制企業(yè) 法人代表：鞠振富 企業(yè)概況 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展公司）于 1993 年經(jīng)哈爾濱市政府批準(zhǔn)設(shè)立，是哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一家規(guī)范定向募集型股份制企業(yè)，是按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立、以高科技新技術(shù)實業(yè)投資為主體的綜合性企業(yè)集團。該公司由哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會控股，參股單位有哈爾濱市財政局（所屬經(jīng)濟開發(fā)投資公司）、哈爾濱市經(jīng)貿(mào)委（所屬節(jié)能管理中心）、建設(shè)銀 行（所屬中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司）、中國石化總公司東北公司和哈爾濱醫(yī)藥集團。股權(quán)多元化，其中國有股占 %，法人股占 46%，職工股占 %。開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展公司是經(jīng)哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和黑龍江省科技廳認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。資產(chǎn)負(fù)債率 %。公司銀行信用等級 A++級。 開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展公司目前主要經(jīng)營業(yè)務(wù)有，汽車零部件生產(chǎn)：為東安汽車發(fā)動機生產(chǎn)配套鋁合金壓鑄件；塑料包裝材料加工：生產(chǎn)食品用多層共擠熱收縮膜、醫(yī)用包裝物及易拉式瓶蓋；國際進出口貿(mào)易：重點經(jīng)銷化 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 2 工類產(chǎn)品，是智利硼酸中國銷售總代理；建筑工程監(jiān)理和市政工程建設(shè)；飲料生產(chǎn)：是哈爾濱可口可樂有限公司參股單位，占股份 25%。公司用人機制和分配機制靈活，全員采用聘任制和合同制，無需進行職工身份置換。 編制原則 遵循和貫徹國家有關(guān)部門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策； 著眼于企業(yè) 產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)的調(diào)整，選擇 開發(fā)高附加值、市場前景樂觀和環(huán)境友好并具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品，可提高 企業(yè)經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的市場競爭能力； 充分依托哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有效資源，有效控制工程總投資，加快建設(shè)進度，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，以使該項目取得較好的經(jīng)濟效益； 本項目充分考慮到市場需求容量和裝置規(guī)模的經(jīng)濟性，盡可能做到資源、市場和規(guī)模的最佳配置。該公司所屬子公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)有汽車零部件生產(chǎn)、國際 進出口貿(mào)易、建筑工程監(jiān)理和市政工程建設(shè)、食品包裝、塑料制品加工、飲料生產(chǎn)等。 近期根據(jù)國家安排，哈爾濱市對 24家經(jīng)營較好的國有或國有控股企業(yè)進行了績效評估，哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司實得 分， B級屬名次靠前企業(yè)。哈爾濱市政府和開發(fā)區(qū)管委會都很重視公司的規(guī)范上市準(zhǔn)備工作 。本項目就是在這樣的背景下提出來的。廠址可選擇在哈爾濱開發(fā)區(qū)平房集中區(qū)內(nèi)建設(shè)，區(qū)內(nèi)水、電、汽、貯運等公用工程設(shè)施不用自建，并且在土地使用等諸多方面可享受優(yōu)惠政策。三元乙丙橡膠年用量 5900 噸，吉林化學(xué)工業(yè)集團公司有機合成廠可以供應(yīng)。該廠還計劃在 20xx 年下半年將生產(chǎn)能力擴大到 4萬噸 /年，裝置的公用工程部分目前已經(jīng)可以滿足年產(chǎn) 4萬噸的需要，只需再上一條 2 萬噸的生產(chǎn)線。 公司人力資源豐富，公 司主要領(lǐng)導(dǎo)和高層管理人員有長期在化工生產(chǎn) 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬噸 /年 TPV預(yù)可研報告 4 企業(yè)和管理部門工作的經(jīng)歷，曾參與過年產(chǎn) 2 萬噸苯酐、年產(chǎn) 萬噸苯酚丙酮、年產(chǎn) 1 萬噸環(huán)氧乙烷、大慶乙烯裝置三期改造工程等引進工程的建設(shè)和管理。 項目建設(shè)的必要性 動態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體（簡稱 TPV）是 被稱為第三代橡膠的新型高分子 材料 。 目前國內(nèi) TPV主要用作汽車保險杠、儀表板和擋泥板等領(lǐng)域，同時該產(chǎn)品還用于生產(chǎn)集裝箱和各種門窗高檔密封條、膠管、減震塊及電線電纜。與此同時，還可通過發(fā)揮公司有國際 進出口 貿(mào)易全資子公司的優(yōu)勢，把產(chǎn)品推向國際市場。特別是動態(tài)全硫化熱塑性彈性體國內(nèi)科研及生產(chǎn)技術(shù)水平都與國外先進廠家有