【正文】 什么叫公積金約定提取、普通提取，到此刻不僅僅熟悉掌握，而且成功為公司兩名員工辦理了購房公積金的提取。今天小編在這給大家?guī)砣耸掠媱?，接下來我們一起來看看?人事計劃1不知不覺間來公司已整整一個月了，20__年6月11日，很榮幸地正式加入公司，成為公司中的一名新員工，在領導和周圍同事的幫忙下，我漸漸熟悉了公司，漸漸進入自我的主角，開始了自我熱愛的人力資源職業(yè)新的生涯。第十七條本準則自2014年1月1日起施行。第十五條項目審計方案應當包括下列基本內(nèi)容：（一）被審計單位、項目的名稱；（二）審計目標和范圍；（三）審計內(nèi)容和重點；（四）審計程序和方法；（五）審計組成員的組成及分工；（六）審計起止日期；（七）對專家和外部審計工作結果的利用；（八）其他有關內(nèi)容。第四章項目審計方案第十三條內(nèi)部審計機構應當根據(jù)審計計劃確定的審計項目和時間安排，選派內(nèi)部審計人員開展審計工作。第十一條內(nèi)部審計機構在編制審計計劃前，應當重點調(diào)查了解下列情況，以評價具體審計項目的風險：（一）組織的戰(zhàn)略目標、目標及業(yè)務活動重點；（二）對相關業(yè)務活動有重大影響的法律、法規(guī)、政策、計劃和合同；（三）相關內(nèi)部控制的有效性和風險管理水平；（四）相關業(yè)務活動的復雜性及其近期變化；（五）相關人員的能力及其崗位的近期變動；（六）其他與項目有關的重要情況。第九條編制審計計劃應當結合內(nèi)部審計中長期規(guī)劃，在對組織風險進行評估的基礎上，根據(jù)組織的風險狀況、管理需要和審計資源的配置情況，確定具體審計項目及時間安排。第七條內(nèi)部審計機構負責人應當定期檢查審計計劃的執(zhí)行情況。第六條內(nèi)部審計機構應當根據(jù)批準后的審計計劃組織開展內(nèi)部審計活動。項目審計方案是對實施具體審計項目所需要的審計內(nèi)容、審計程序、人員分工、審計時間等作出的安排。第二章一般原則第四條審計計劃一般包括審計計劃和項目審計方案。第三條本準則適用于各類組織的內(nèi)部審計機構、內(nèi)部審計人員及其從事的內(nèi)部審計活動。**公司內(nèi)審部二0一一年二月十八日第三篇：審計計劃中國內(nèi)部審計準則2013版第2101號內(nèi)部審計具體準則——審計計劃頒布時間：2013826發(fā)文單位：中國內(nèi)部審計協(xié)會第一章總則第一條為了規(guī)范審計計劃的編制與執(zhí)行，保證有計劃、有重點地開展審計業(yè)務，提高審計質(zhì)量和效率，根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》，制定本準則。我們有責任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。四、內(nèi)部控制程序評價2011審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務控制項目，進行合規(guī)性檢查。，每抽查合同XXX份以上。(三)固定資產(chǎn)審計審計級次:一級（重點項目）審計安排:半檢查一次審計目標:固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運行；固定資產(chǎn)的購置符合授權審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半、固定資產(chǎn)的盤點情況。，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。審計內(nèi)容:，支付款審批權限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。審計內(nèi)容：財務報表是否遵守《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定；會計政策與會計估計是否合理，是否發(fā)生變更；是否存在重大異常事項；是否滿足持續(xù)經(jīng)營假設；與財務報告相關的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風險；各項財務信息準確完整。二、審計資源內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務資料、歸檔文件、部門管理文件、OA流程等資料的獲取，以及對相應工作人員的訪談，獲取所需資料。（二）對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、對外擔保、關聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務信息的合法性、合規(guī)性、正確性。內(nèi)部審計工作計劃以防范風險、防止舞弊行為、規(guī)范財務流程和財務紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務信息披露為重點審計項目。第一篇：人事審計計劃計劃如下：一、薪金、津貼及社會保險 （1）對人力資源部相關人員進行訪談，了解有關薪金、津貼、社會保險的相關制度及規(guī)定（2）獲取相關制度的書面文件，檢查是否通過高級管理層的批準（3）審閱社會保險制度，評估與國家政策規(guī)定的符合程度（4）從人力資源檔案中抽取新員工或新晉升、調(diào)派員工的檔案，對照公司薪金、津貼制度及規(guī)定，查看其薪金、津貼標準是否符合規(guī)定（5）抽查發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的薪金、津貼標準，查看是否有高級管理層的批準并評估其合理性 （1）對人力資源部門相關人員進行訪談，了解薪金、津貼的計算、復核及審批流程；（2）從存檔的薪金、津貼計算表中抽取部分，對照其考勤記錄等資料，審核工資計算基礎是否準確，復算其薪金、津貼、社會保險以及代扣個人所得稅是否被準確計算（3）查看薪資計算表是否有復核人員及人事部門主管的審批簽字（4）對薪酬及人力資源管理制度進行檢查：目前的薪酬體系是否健全合理，是否得到嚴格執(zhí)行，員工獎金的考核及發(fā)放是否存在隨意性，員工的招聘、培訓、考核、升職等的管理制度。（1）對人力資源部、財務部相關人員進行訪談，了解薪金、津貼的發(fā)放制度，形式及流程；（2）從薪金、津貼發(fā)放記賬憑證中抽取部分，查看是否及時發(fā)放，是否有經(jīng)授權批準的、審核后的薪金、津貼發(fā)放表，是否有批準的付款申請 （1）獲取人力資源部投保名單，對照員工名單，評估是否相符（2）從社會保險明細賬中抽取部分，追蹤到社會保險繳納單據(jù)，查看是否按時繳納；二、考勤 （1）對人力資源部相關人員進行訪談，了解有關考勤與休假的相關制度或規(guī)定；（2）獲得書面的考勤制度及休假制度范本，評估其是否符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，是否有管理層的簽字 （1）抽取部分月份的考勤統(tǒng)計表，選取較長加班時間的員工記錄，查看其加班是否經(jīng)過批準，加班記錄是否準確（2）抽取部分月份的考勤統(tǒng)計表，選取較長休假時間的員工記錄，查看其休假是否經(jīng)過批準，是否符合相關制度（3）抽取部分月份的考勤統(tǒng)計表，選取較長出差時間的員工記錄，查看其出差是否經(jīng)過批準，是否符合相關制度三、雇傭、晉升、調(diào)派、合同到期及中止 （1）獲得各年度人力資源計劃，查看是否有高級管理層的簽字或確認；（2）獲得當期期末人員匯總表（分部門），與年度計劃進行對比，了解產(chǎn)生差異的原因（3）對實際雇員超出計劃的部門，查看計劃外雇傭需求文件，是否經(jīng)過高級管理層的簽字確認（4）獲得企業(yè)職位設置以及職位說明書面文件，檢查是否一致（5）獲得企業(yè)有關雇傭的政策與程序，查看是否有適當管理層的簽字，是否有保密協(xié)議的要求和簽訂（6）從人力資源檔案中抽取本年度雇傭人員的簡歷、面試記錄、管理層對雇傭的批準文件、體檢記錄、錄用文件、勞動合同，檢查文件是否符合程序及批準簽字是否齊全；（7）對照雇傭職位資格要求，檢查招聘簡歷、面試記錄及體檢記錄的符合程度 （1）獲得企業(yè)有關晉升的政策與程序，查看是否有適當?shù)墓芾韺拥暮炞郑唬?）從人力資源檔案中抽取部分本年度晉升人員的簡歷、業(yè)績考評資料、晉升文件、批準文件，檢查文件是否符合程序及批準簽字是否齊全（3）對照晉升職位資格要求，檢查簡歷、業(yè)績考評資料的符合程度（4）業(yè)績考評（見五、考評）（1）獲得企業(yè)有關調(diào)派的政策與程序，查看是否有適當管理層的簽字，是否有保密協(xié)議的要求；（2）從歸檔的人力資源檔案中抽取部分本年度調(diào)派人員的簡歷、調(diào)派文件、批準文件，檢查文件是否符合程序及批準簽字是否齊全（3）對照調(diào)派職位資格要求，檢查個人簡歷、調(diào)派的符合程度 （1）獲取企業(yè)有關合同到期及中止的政策與程序，查看是否有適當?shù)墓芾韺拥暮炞郑?）抽取部分本年度合同到期或中止人員的資料，檢查人力資源部面談記錄、合同到期及中止批準文件、退工文件是否齊全，是否符合程序及批準簽字是否齊全四、培訓 （1）獲得人力資源部培訓工作規(guī)劃，評估是否與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應（2）獲得人力資源部的年度培訓計劃及預算，查看是否有高級管理層的簽字或確認 （1）從培訓文件中抽取部分，查看是否處理員工的培訓需求，是否按計劃執(zhí)行培訓，培訓的內(nèi)容是否與計劃一致，是否取得培訓反饋意見或員工的培訓總結與心得（2）抽查新入職員工、轉(zhuǎn)正員工、晉升員工的資料，查看是否有相應的培訓合格記錄，并且所接受的培訓是否相符五、考評（1）訪談管理層是否有業(yè)績考評的流程或制度，并獲得流程制度，查看是否得到高級管理層批準；（2）從歸檔的業(yè)績評價文件中抽取部分，查看是否按規(guī)定的周期、方法、標準進行業(yè)績評價，是否有評價雙方的簽字，人力資源部的確認等（3）追蹤到員工工資水平變化記錄或升遷記錄，確認業(yè)績考評對薪金和晉升的影響第二篇：2011審計計劃**公司2011內(nèi)部審計工作計劃**公司按照《上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《**公司內(nèi)部審計制度》以及國家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度制訂2011審計計劃。一、2011內(nèi)部審計工作目標（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。（三）加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結構，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務等高風險投資防范治理機制。三、2011內(nèi)部審計項目（一）對2010財務報告及2011年季度報、半年報財務信息進行內(nèi)部審計審計級次：一級（重點項目）審計安排：全年審計目標：2010年報、季度、半年報財務報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。（二）幕集資金的使用和保管審計級次：一級(重點項目)審計安排:每季度一次審計目標: 募集資金按《**公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務記錄準確、完整。、暫時補充流動資金、置換預先投入、改變實施地點等情形。，合同履行是否正常，合同審批權限是否符合授權規(guī)定。審計內(nèi)容：、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務制度的要求。、使用、管理、維護、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。（四）常規(guī)性審計項目審計級次：二級審計安排：按季度或月度時間點進行審計目標：財務信息的管理控制審計內(nèi)容：、財務收支環(huán)節(jié)及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。（五）突發(fā)性審計或臨時性審計根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。、五、后續(xù)審計的必要安排內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。同時，我們有責任和義務發(fā)送與后續(xù)審計有關的報告。第二條本準則所稱審計計劃，是指內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員為完成審計業(yè)務，達到預期的審計目的，