【正文】 實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。嚴格遵守各項規(guī)章制度。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計辦法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細 篇二：審計人員個人總結(jié)審計工作總結(jié)近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。2）財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控XX月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。從半審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。后續(xù)審計跟蹤XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半審計匯總加權(quán)平均落實率為XX%。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權(quán)平均落實率為XX%。后續(xù)審計在接到各責任單位對半審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進行了XX審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)X個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。從本的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。工程項目審計根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。其中，對各子公司進行半審計1項，共查問題213個；半后續(xù)審計1項，重點對半審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。昨天的努力成就一個比昨天更好的自己，今天的努力讓我更加期待明天的自己！本人簽名： **2016年11月24日第二篇：審計工作總結(jié)審計工作總結(jié)篇一：內(nèi)部審計部門工作總結(jié)范文XXXX內(nèi)部審計工作總結(jié)XX審計部一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：一、領(lǐng)導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。讓未來到來，讓過去過去。三是表達能力；準確、簡練的解釋審計底稿描述審計說明并讓閱讀者易于理解，對于應對審計期后的質(zhì)控復合，合伙人復核以及證監(jiān)會財政局檢查有著極其重要的作用。一年多的審計從業(yè)經(jīng)驗，讓我懂得，對于一個從事審計工作的一線人員，最重要的除了專業(yè)能力之外，還有三點尤為重要：一是時間管理能力；能夠根據(jù)審計計劃合理規(guī)劃自己的工作時間和工作進度，不僅有助于提高工作效率，更加有助于整個審計項目的工作完成。今年過了，最好；不過，那些書我也沒有白看；最差的結(jié)果也不過是，明年再來啊。旁人看著辛苦，自己倒是樂在其中。結(jié)果固然重要，但過程中也是我們收獲的過程。只有深入思考和重構(gòu)審計程序，才能學會運用這種邏輯推理能力，僅僅去應對“標準工作底稿”，是什么都學不到的。這個過程中真正需要的是我們的邏輯判斷，邏輯推理能力，任何工作底稿，都是一個邏輯推理的過程，由收集到的審計證據(jù)推理到每個科目的審計目標。這次接受成本審計工作，讓我意識到我以前的工作方式是錯誤的，我并沒有認識到審計工作的真正奧義所在，以前的我只是停留在填“標準工作底稿”的階段，參照以前年度的審計工作底稿把“標準工作底稿”填好了填滿了，就算完成任務了。在我給企業(yè)捋成本的時候，那些錯誤和彎路讓我學到了更多，明白了更多。在接到任務之初，我的內(nèi)心是忐忑的，我深刻的知道一個IPO項目的成本審計工作是多么重要，這樣的機會帶給我的成長不是我從書本上能夠得到的，我十分珍惜這個機會，努力的要把工作做好。這要感謝我的項目經(jīng)理***對我的信任和悉心教導，以及項目組的前輩們對我的幫助和指導。******的工作告一段落后，我又接觸到我的第二個IPO審計項目——***IPO審計，這是我審計工作上的一個轉(zhuǎn)折點。所以我們一線審計人員更加需要慎之又慎。券商根據(jù)我們的審計報告撰寫招股書財務部分，交給證監(jiān)會作為申報材料，并從預披露開始對社會公開披露。雖然審計準則認為，只要是審計，要求都是一樣的，都是獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)對財務報表獲取合理保證，但相對于年報審計，IPO審計責任更加重大，風險高，對審計工作的要求更高，更加細致，需要審計人員保持警惕。******是我接觸的第一個IPO項目。這是我審計生涯的一個重要時點。審計底稿是會計師勤勉盡責的最最重要的證據(jù)，沒有之一。尤其是底稿痕跡很重要，很多時候做與沒有做，要看是否有痕跡。審計工作不是靠誰一己之力就能夠完成的，需要每一個參與其中的審計員、經(jīng)理的本著認真負責的態(tài)度協(xié)調(diào)配合完成的。細心核對每一個數(shù)據(jù)，耐心找出每一個差異，和負責相關(guān)子公司的同事以及企業(yè)財務人員溝通差異原因。主要負責的是資產(chǎn)部分合并數(shù)據(jù)的收集、合并利潤表的分析，以及協(xié)同高審***進行職工薪酬專項審計。我認識到審計不是簡單的把底稿填滿，不是機械的抽憑查看合同，還有對企業(yè)業(yè)務的理解，對風險的發(fā)現(xiàn)和把控，發(fā)現(xiàn)問題解決問題以及和企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)。在審計子公司個別報表中，由于時間緊任務重，在整個小組只有一個高審和我，外加兩個實習生的情況下，我們以兩天一家三級子公司的速度完成了*****旗下10家***店的審計工作。2016年初，在***老師的帶領(lǐng)下，先后參與了*****下屬子公司的個別報表審計和*****合并報表審計工作。年年歲歲，歲歲年年。第一篇：審計工作總結(jié)模版** 的 自 我 總 結(jié)時間如白駒過隙，不經(jīng)意間已是在公司的第二個年頭，我的審計生涯也邁入了一個新的階段。在部門領(lǐng)導和同事們的指導和幫助下，我順利的完成了2016年的各項工作,回顧這一年，既忙碌，又充實，有許多值得總結(jié)和反思的地方,為了更好地總結(jié)過去，著眼未來，全面提高自己的業(yè)務素質(zhì)，提高工作質(zhì)量，現(xiàn)將本年度的工作做一個小結(jié)，借以鞭策自己、促進提高。從2014年年審在公司實習，到2015年成為公司正式員工參與年度審計，到如今2016年年審的戰(zhàn)鼓即將敲響，看似做著一樣的審計工作，從一個項目到另一個項目，從一個科目到另一個科目，然而個人從中得到的啟發(fā)和成長，只有自己能夠體會。這是自從事審計工作以來第一次完整的參與一個項目，從預審到終審再到大合并再到最后出報告底稿歸檔，通過這個項目，再一次熟悉了審計工作的每一個階段每一個細節(jié)，于此同時，學到了很多工作中的技能。在此過程中，我承擔了除收入成本和費用類科目外的其他所有科目的審計工作，這使我更加充分全面的接觸到具體審計工作，熟悉了六大往來和常見的資產(chǎn)負債科目的審計，強化了我對會計、審計、稅法等方面的知識認知。結(jié)束個體報表審計后進入*****總部協(xié)助合并報表的審計。合并的過程比起個體子公司報表審計更為艱辛，合并過程需要更加細心、耐心和更多的溝通。每一個數(shù)從最初的簡單加計，到關(guān)聯(lián)方調(diào)整，到最后敲定，都是所有審計工作人員的努力的成果。在后期出報告走質(zhì)控流程，回答質(zhì)控老師問題的過程中，我意識到：做審計，底稿也很重要。底稿上痕跡清清楚楚明明白白，質(zhì)審老師、項目經(jīng)理就很容易看到你執(zhí)行了哪些程序，做了什么工作，也便于下一年進行審計工作的人進行參考分析。三月中旬完全結(jié)束*****，三月底便投入******的IPO審計。如果說*****的年審讓我從宏觀上了解了審計工作，那么******的IPO審計則是讓我從微觀上更加細致的了解審計工作以及這份工作的意義所在。在項目經(jīng)理的說明和指導下，我開始明白IPO審計和年審不一樣。IPO審計不僅關(guān)系到企業(yè)和事務所本身。券商律師證監(jiān)會企業(yè)，所有IPO相關(guān)財務數(shù)據(jù)，均以我們的審計報告為準。正是因為知道責任重大，工作中我仔細慎重，本著認真負責的態(tài)度，不放過每一個疑點難點，遇到不確定不懂不理解的事項必定請教前輩們和項目經(jīng)理，確保工作踏實有效。在這個項目上，我第一次全面的接觸企業(yè)的成本審計。在***630審計工作中，我承擔了兩家子公司的成本及相關(guān)的應付預付科目的審計工作。在一家子公司只有一名新招的對業(yè)務還不完全熟悉的會計人員，成本臺帳不全，成本入賬既有重復又有入賬不全的情況下，我在前輩們的指導下，一手企業(yè)帳套一手企業(yè)臺帳，一筆一筆捋，一筆一筆核對，最后終于捋清楚弄明白，并做出了審計調(diào)整，雖然工作中不免犯過許多錯誤走過許多彎路，但是我始終堅信，沒有白讀的書，沒有白走的路。捋清楚賬目和臺帳只是初步的工作，后面在此基礎上進行的分析檢查工作更加重要。然而真正的審計之所以叫做審計，是需要審計人員保持職業(yè)懷疑，運用職業(yè)判斷，結(jié)合審計證據(jù)，給出審計結(jié)論。所謂的“標準工作底稿”，是一種提高審計工作效率的工具。***630審計后，已入9月了，距離注冊會計師考試僅一月余，今年備考的是傳說中最難的會計、財管、審計。每天早上6點起床看書，看到七點半洗漱去上班，地鐵上拿著手機聽老師講課錄音，晚上下班回家接著看。還是那句話，沒有白讀的書，沒有白走的路?；厥滓荒甑膶徲嫻ぷ?，受益良多，有驚有喜，驚的是審計工作并不枯燥乏味，喜的是自己在忙忙碌碌不知不覺中竟然收獲滿滿。二是邏輯分析能力；審計的過程就是運用職業(yè)懷疑借助審計證據(jù)進行邏輯分析的過程，合理的邏輯分析，嚴密的邏輯思維是審計員進行職業(yè)判斷的強大助力。過去的已經(jīng)過去，未來的即將到來。不擔心別人會做得比你好，成長是一場和自己的比賽。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于2011年X月X日至X月X日，對集團內(nèi)XXXX進行了XX審計。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。審計前期，審計部結(jié)合上半的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。日常監(jiān)控1）車輛費用監(jiān)控XX月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位