業(yè)務員出差管理規(guī)定-展示頁
2024-10-28 23:36本頁面
【正文】 性負責。、報銷?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。十七、本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布施行，第二篇：出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。十四、出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。十二、員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。十、出差費用的報銷：a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；b、膳食費等按標準領??；c、交際費由領導核定，憑據報銷。九、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日30元。七、出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據報銷），超支部分不予報銷。五、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證； b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費；d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。三、員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。第一篇：業(yè)務員出差管理規(guī)定業(yè)務員出差管理規(guī)定本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行一、本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。二、員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼（補貼標準按20元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。四、出差的審核決定權限如下：a、四日以上由總經理核準；b、部長級人員一律由總經理核準。六、交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海八、員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支；b、因公宴客的費用，應以正式統一收據發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。十一、出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。但事后總經理特準者除外。十三、員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。十五、出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天
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