超市出入庫流程-展示頁
2024-10-28 19:09本頁面
【正文】 申請店長，如超過店長權(quán)限的，由店長申請總經(jīng)理方可打折，否則為無效折扣。團購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財務(wù)處理，并督促銷售人員及時結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。一聯(lián)交財務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統(tǒng)庫存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實際庫存不一致的情況。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。四、新品入超供應(yīng)商（現(xiàn)有的）提供新品時，由店長根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗收。同一供應(yīng)商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。注意：①驗收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標(biāo)識，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長處理。商品驗收完畢，由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財務(wù)處理。二、商品驗收商品負(fù)責(zé)人驗收貨品，清點數(shù)量。注意：①財務(wù)訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。第一篇：超市出入庫流程聯(lián)合超市出、入庫流程入庫處理一、商品訂貨商品負(fù)責(zé)人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數(shù)量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務(wù)部訂貨，財務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。②店長和財務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營方式，結(jié)款方式，是否允許退換貨及供應(yīng)商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。驗收完畢交財務(wù)部，財務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應(yīng)商留存。如遇商品進價變動，應(yīng)及時了解變價原因，在驗收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。②商品價格由財務(wù)審核，數(shù)量由驗收人審核③驗收單的錄入要在當(dāng)天及時完成，項目填寫完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。三、訂煙每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長，財務(wù)簽字確認(rèn)，店長交財務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。出庫流程一、店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當(dāng)天交出納核對，雙方簽字確認(rèn)。二、團購或未走前臺的銷售處理由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無誤，由銷售人、店長和財務(wù)簽字確認(rèn)。銷售人員和財務(wù)部核對無誤后，每月財務(wù)部把 “團購明
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