【正文】 地： 在西安航天產(chǎn)業(yè)基地，新建 綜合車間、制管車間（含半成品料場）、復(fù)合管零件車間、焊接車間、試驗中心、研發(fā)大樓、輔助用房、門衛(wèi) 等 ， 建筑面積總計 62893m2。 建設(shè)目標(biāo)為：以爆炸復(fù)合作業(yè)為主要工作內(nèi)容。 這種建設(shè)布局是通過對生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)成本、安全生產(chǎn)及運輸諸方面進行充分的綜合分析和比較后所采取的較為合理和穩(wěn)妥的一種方案，盡可能滿足各方面對建設(shè)環(huán)境的要求以及經(jīng)濟效益的最優(yōu)化。 項目主要建設(shè)內(nèi)容 鑒于高壓沖擊波復(fù)合工藝涉及到火工品， 因此 項目分兩地建設(shè) 。 （ 6）資源優(yōu)勢 —— 直接從原材料企業(yè)批量采購，降低采購成本，提高行業(yè)競爭能力和占領(lǐng)市場的能力。 （ 4）市場優(yōu)勢 —— 與 用戶建立了良好的溝通機制與協(xié)作配套關(guān)系， 在西部油田石油和天然氣集輸管線上的使用已取得階段性成果， 產(chǎn)品銷售渠道暢通。 7 （ 2）基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢 —— 本產(chǎn)業(yè)化項目 建設(shè)可利用產(chǎn)業(yè)基地配套的基礎(chǔ)設(shè)施。 表 13 近 3 年財務(wù)收入表 （萬元） 序號 名 稱 2021 年 2021 年 2021 年 1 主營業(yè)務(wù)收入 9667 10771 16890 2 其他業(yè)務(wù)收入 169 396 3 稅金 987 1097 817 4 固定資產(chǎn) 2161 2366 3289 5 資產(chǎn)負(fù)債率 64% 57% 60% 企業(yè)承辦條件分析 （ 1）區(qū)域優(yōu)勢 —— 本產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)條件、場地、交通很好。公司建立兩級質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照 ISO9000 質(zhì)量體系運作，通過了質(zhì)量保證體系認(rèn)證。 6 表 12 人員組成表 各 類 人 員 總 數(shù) 名 稱 數(shù)量（人） 平均年齡 比例 企業(yè)總?cè)藬?shù) 279 33 100% 管理層人數(shù) 33 37 12％ 技術(shù)人員 55 31 20％ 銷售人員 41 33 15％ 生產(chǎn)人員 103 28 37％ 行政、財務(wù) 47 35 16％ 知識 結(jié)構(gòu) 博士 碩士 本科 大專 1 人 6 人 37 人 77 人 固體火箭發(fā)動機、材料、自動控制、機械、電子、經(jīng)濟管理等專業(yè) 技術(shù) 職稱 研究員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 1 人 16 人 47 人 52 人 航天材料公司 建立了完善的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營、管理機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司 股權(quán)構(gòu)成見表 11。公司集合了航天應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢資產(chǎn)，主營高分子材料、復(fù)合材料及其制品。 為適應(yīng)市場對 “ 雙金屬復(fù)合管 ” 的需要，企業(yè)必須投入資金，擴大生產(chǎn)能力，形成經(jīng)濟規(guī)模，長久占領(lǐng)市場主 要份額，增加新用戶，不失老用戶，逐步打入國際市場，所以投資建設(shè)本項目非常必要。 （ 2）適應(yīng)市場需求的變化 雙金屬復(fù)合管既可以解決石油天然氣行業(yè)的防腐蝕問題，又可以大量節(jié)約貴金屬材料，降低用戶的使用費用，同時，該產(chǎn)品在國內(nèi)市場上剛剛從產(chǎn)品生命周期的引入期轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L期，市場空間很大，成長性良好。 投資的必要性 （ 1）企業(yè)自身發(fā)展需要 根據(jù) 公司 的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 公司要以 雙金屬復(fù)合管為主業(yè)， 充分利用航天專利技術(shù)優(yōu)勢， 將公司建設(shè)成為國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)新型功能材料的領(lǐng)先者， 本產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè) 也是實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措之一。在這個戰(zhàn)略思想指導(dǎo)下， 確定雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè) 以石油天然氣行業(yè)為目標(biāo)市場， 到 2021年形成以西安為研發(fā)和大批量生產(chǎn)基地；通過“雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項目”的實施，增加 雙金屬復(fù)合管的批量生產(chǎn)能力（包括管件、襯管配套）；形成合理的生產(chǎn)布局；為用 戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，滿足市場需求。 項目提出的背景及投資的必要性 項目提出的背景 “ SFG 系列雙金屬復(fù)合管”項目于 2021 年立項，歷經(jīng)研發(fā)、試制、用戶試用、中試和市場開拓等過程，在此期間共取得六項國家專利，形成了具有 4 自主知識產(chǎn)權(quán)、獨特完善的制造技術(shù)，在石油、化工、制藥和火力發(fā)電等行業(yè)贏得了用戶的好評。 （ 3）立項報告及批文。 西安 XY航天材料股份有限公司 “雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項目 ” 可行性研究報告 ? 總 經(jīng) 理： 李 杰 總 工 程 師： 廖 明 項 目負(fù)責(zé) 人： 余 建 山 中國新時代國際工程公司 二○○八年四月 1 編 制 人 員 名 單 中國新時代國際工程公司 專 業(yè) 姓 名 職 稱 工 藝 余建山 高級工程師 張 海 助理工程師 總 圖 高珍賢 高級工程師 經(jīng) 濟 張 帆 高級工程師 西安 XY航天材料股份有限公司 姜 義 總經(jīng)理 張燕飛 項目負(fù)責(zé)人（研究員） 潘建新 工程師 王永芳 工程師 2 目 錄 1 總論 ????????????????????????????? 3 2 市場預(yù)測 ??????????????????????????? 9 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ?????????????????????? 15 4 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ????????????????? 17 5 主要原材料供應(yīng) ???????? ???????????????? 19 6 總圖運輸與公用輔助工程 ???????????????????? 20 7 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能 ?????????????? 25 8 組織機構(gòu)與人力資源配置 ???????????????????? 30 9 項目實施進度 ????????????????????????? 33 10 工程建設(shè)招標(biāo)方案 ?????????????????????? 33 11 投資估算、資金來源 ????????????????????? 36 12 財務(wù)計算及經(jīng)濟分析評價 ?????????????? ????? 38 13 社會效益分析 ???????????????????????? 41 14 項目風(fēng)險分析及對策 ????????????????????? 41 15 結(jié)論與建議 ???????????????????????? 43 附表：設(shè)備明細(xì)表???????????? ???? ???????? 45 附件： （ 1~2） （ 1~5） 、新技術(shù)鑒定驗收證書（ 1~3） 附圖： 西安 XY 航天材料股份有限公司 總平面示意圖 圖號： 3 1 總 論 項目名稱、建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人 項目名稱： 西安 XY 航天材料股份有限公司 “雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項目” 建設(shè)單位： 西安 XY 航天材料股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司 法人代表：張新明 可行性研究報告編制單位及資質(zhì) 編制單位：中國新時代國際工程公司（原機械工業(yè)部第七設(shè)計研究院） 設(shè)計資質(zhì)： 甲級；證書編號： 260003sj 法人代表：余海龍 可行性研究的依據(jù) （ 1） 西安 XY 航天材料股份有限公司 委托本公司編制 “ 西安 XY 航天材料股份有限公司 雙金屬復(fù)合管產(chǎn)業(yè)化項目”可行性研究報告的合同。 （ 2） 西安 XY 航天材料股份有限公司 提供的產(chǎn)品資料﹑生產(chǎn)工藝和項目建設(shè)的其它原始資料。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 本報告的編制范圍：對需求市場進行預(yù)測和分析，擬定合理的生產(chǎn)綱領(lǐng)，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)、經(jīng)營情況，提出合理的設(shè)計方案，選用先進的工藝設(shè)備，配置項目所需的公用設(shè)施，進行節(jié) 約能源﹑環(huán)境保護﹑勞動安全衛(wèi)生﹑消防﹑總圖運輸設(shè)計，進行項目投資估算和經(jīng)濟分析評價 , 從技術(shù)和經(jīng)濟方面論證項目的可行性。 西安 XY 航天材料公司 為了促進企業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展，在“ SFG 系列雙金屬復(fù)合管”項目研發(fā)和中試取得成功的基礎(chǔ)上， 經(jīng)過深入廣泛調(diào)查研究，分析企業(yè)目前面臨的形勢和任務(wù)， 仔細(xì)研究了雙金屬復(fù)合管項目的客戶群體后提出了 航天材料公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略思想：“以 雙金屬復(fù)合管為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 將航天材料公司建設(shè)成為國內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)新型功能材料的領(lǐng)先者，同時成為用戶信賴、同行尊敬、員工驕傲、公眾關(guān)注的專業(yè)化高科技公司”。 本次產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)以提高產(chǎn)量、經(jīng)濟效益和市場占有率為中心，選用國內(nèi)外先進設(shè)備，加強經(jīng)營管理，形成以高新技術(shù)為特征的專利型產(chǎn)業(yè)，保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。經(jīng)過分析論證和研究，航天四院選擇了利用航天固體動力技術(shù)，高附加值、高科技含量的雙金屬復(fù)合管進入 西安航天產(chǎn)業(yè)基地園區(qū)。 5 雙金屬復(fù)合管廣泛涉及眾多領(lǐng)域，在石油行業(yè)，已覆蓋了中石油、中石化所屬 18 個油田的 60%以上井下注水管腐蝕區(qū)域；同時在長慶油田、塔里木油田又拓展了地面污水和天然氣集輸管網(wǎng)市場。 項目概況 企業(yè)基本情況 西安 XY 航天材料股份有限公司是由西安航天復(fù)合材料研究所（即中國航天科技集團第四研究院第 43 所）為主發(fā)起人，聯(lián)合湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所等發(fā)起人， 于 2021 年 12 月 登記注冊的股份有限公司，主管部門是航天科技集團公司第四研究院。 注冊資金 4250 萬元，公司總部位于西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技二路 61 號。 表 11 股權(quán)構(gòu)成表 序號 股東名稱 出資額（萬元） 持股比例（ %） 1 湖北航天化學(xué)技術(shù)研究所 2 航天動力技術(shù)研究所 (航天四院 41 所 ) 3 西安航天復(fù)合材料研究所 4 西安 XY 航天工業(yè)總公司 5 西安航天動力測試技術(shù)研究所 合 計 4250 100 航天材料公司 現(xiàn)有員工 279 人，人員組成見表 12。并設(shè)立公司監(jiān)事會，內(nèi)部監(jiān)督機制完整。 航天材料公司 近 3 年財務(wù)收入見表 13。 同時，西部油田是復(fù)合管產(chǎn)品的主要用戶，西安是西部油田石油物資的主要集散地，在西安航天產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)復(fù)合管生產(chǎn)基地具有明顯的區(qū)域優(yōu)勢。 （ 3）人才優(yōu)勢 —— 利用公司的技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢加快項目建設(shè)速度；有專業(yè)技術(shù)人員和有實踐操作能力的工人，使產(chǎn) 品質(zhì)量得以保證。 （ 5）資金優(yōu)勢 —— 自籌 資金有保障。 （ 7）有 航天科技集團公司第四研究院 的大力支持。 在選址建設(shè)上保留田王生產(chǎn)基地，將 高壓沖擊波 復(fù)合工序安排在 老廠區(qū) 田王生產(chǎn)基地；在航天產(chǎn)業(yè)基地新建制 管、管件制造和研發(fā)基地，并且一次統(tǒng)籌規(guī)劃，分期實施。 按照兩地建設(shè)方案，各地建設(shè)內(nèi)容如下： 田王生產(chǎn)基地： 田王生產(chǎn)基地現(xiàn)有制管車間 2808 M2，復(fù)合車間 1296 M2，綜合車間 2200 M2。為此，需要 對田王老廠區(qū) 做如下調(diào)整： 將現(xiàn)有的 復(fù)合車間進行適當(dāng)?shù)募夹g(shù) 改造， 增加一個復(fù)合作業(yè)用水 池 ；現(xiàn)有綜合車間維持不變； 將 現(xiàn)有的 制管 車間改做成品庫房；現(xiàn)有的噴砂場地改做半成品存放地；在現(xiàn)有復(fù)合管圍墻外建設(shè)噴砂場地。 項目在航天產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)內(nèi)容為： （ 1）在航天產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)復(fù)合管研發(fā)中心，承擔(dān)復(fù)合管及其管件新產(chǎn)品研發(fā)、復(fù)合管焊接技術(shù)研究和復(fù)合管特種試驗、無損檢驗技術(shù)研究工作，同時兼顧公司機關(guān)部分辦公。 （ 2）在航天產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)內(nèi)襯管生產(chǎn)基地，承擔(dān)雙金屬復(fù)合管所有規(guī)格復(fù)合生產(chǎn)所需的內(nèi)襯管。 項目 總投資及資金來源 項目總投資： 48690 萬元（其中：建設(shè)投資 26000 萬元，流動資金 22690萬元）。 主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟指標(biāo) 項 目建成后，年生產(chǎn) 雙金屬復(fù)合管 萬 t( 萬 m)；達產(chǎn)年年銷售收入 160000 萬元；年利潤總額 14886 萬元，年營業(yè)稅金及附加 857 萬元；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %；總投資收益率 %；項目資本金凈利潤率49 %；全部投資回收期 年，盈虧平衡點 %。 廠區(qū)外形約呈矩形，凈用地面積 101 畝（不含代 征地）。 10 表 21 雙金屬復(fù)合管生產(chǎn)主要廠家 序號 生產(chǎn)廠家 省 市 產(chǎn)量 (t/a) 應(yīng)用領(lǐng)域 1 西安 XY航天材料股份有限公司 陜西 5000 石油化工、制藥、建筑業(yè) 2 常州市宏宇不銹鋼復(fù)合管有限公司 江蘇 1800 制藥、環(huán)保 3 常州市騰力不銹鋼復(fù)合管有限公司 江蘇 2500 制藥、環(huán)保 4 山東鮑德金屬復(fù)合板有限公司 山東 2021 石油化工 西安 XY 航天材料股份有限公司 是我國最早將該產(chǎn)品進行產(chǎn)業(yè)化并進行市場開拓的企業(yè)， 1999 年國 內(nèi)首創(chuàng)了機械式復(fù)合管， 2021 年開發(fā)了針對高含硫天然氣田的內(nèi)襯 825 合金的高端雙金屬復(fù)合管產(chǎn)品；已有多年雙金屬復(fù)合管研發(fā)、生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是在爆燃加襯、液壓加襯等技術(shù)方面在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平，已獲 6 項專利技術(shù)，已將該系列產(chǎn)品應(yīng)用于石油天然氣、化工、