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正文內(nèi)容

銀行內(nèi)部審計工作情況匯報-展示頁

2024-10-25 11:36本頁面
  

【正文】 月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動。三是建章立制到位。二是領(lǐng)導帶頭到位。督導整改的關(guān)鍵在落實。為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成,市分行內(nèi)部審計部高度重視,周密部署,精心組織,務(wù)求實效,做到“三到位”。對于新業(yè)務(wù),主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示,預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用,注重改進督導方式,提高督導藝術(shù),主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù),謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進行整改,進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效,進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程。堅持把學習貫穿始終,進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,搞好思想整改。切實把握督導整改的三個重點。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。二、切實把握重點環(huán)節(jié),扎實搞好督導整改的各項工作。對整改需要解決的問題,做到思想不松、力度不減、標準不降,抓緊抓實、一抓到底。抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標的關(guān)鍵。第一篇:銀行內(nèi)部審計工作情況匯報自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導以來,市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,把握重點環(huán)節(jié),切實加強領(lǐng)導,確保督導整改工作不走過場、抓出實效。一、充分認識做好督導整改工作的重要意義,增強搞好工作的自覺性。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,認真開展督導整改。在抓好督導整改的過程中,市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際,把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來,通過解決思想、工作和作風上存在的問題,進一步堅定信心,振奮精神,為構(gòu)建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,確保督導整改工作的高質(zhì)量。一是抓好思想整改,著力提高員工的思想政治素質(zhì)。二是抓好工作整改,著力提高推動工作的水平。三是抓好作風整改,著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,然后向各個部室進行反饋,幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。三、切實加強組織領(lǐng)導,確保督導整改工作和諧發(fā)展。一是責任落實到位。對納入督導整改方案的整改任務(wù),明確主要責任人和責任部門,提出整改時限,人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。行領(lǐng)導率先垂范,帶頭抓督導整改,推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。按照構(gòu)建平安銀行的要求,把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合,建立健全各項規(guī)章制度,努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主。拓展了評價范圍,提升了評價層次?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。領(lǐng)導重視,強化整改意識。要求有關(guān)部門進一步落實責任,制定切實可行的措施。精心組織,確保整改實效。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。強化責任,落實整改措施。嚴格督促,實現(xiàn)整改目標。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。第三篇:銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)120xx年公司在董事長的領(lǐng)導下,以科學發(fā)展觀為指導,按政府“深化改善作風提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,進一步解放思想,促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計監(jiān)督職能,圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:(一)狠抓內(nèi)審項目落實,項目工作有序推進20xx年,公司能過各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計完成審計項目1870個,查出損失浪費8100萬元,
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