【正文】 廠項(xiàng)目可行性報(bào)告》。 1 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司 年產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 二 00 八 年三月 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司 2 年 單班 產(chǎn)萬噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 可行性研究報(bào)告編制單位 編制單位 ： 編制負(fù)責(zé)人 ： 編制人員： 審 核： 審 定： 目 錄 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承建單位 可行性研究指導(dǎo) 可行性報(bào)告編制依據(jù)與范圍 研究 工作概況 承辦企業(yè)概況 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 可行性研究結(jié)論概要 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 第二章 項(xiàng)目背景與發(fā)展?fàn)顩r 項(xiàng)目區(qū)基本情況 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 第四章 廠址及建廠條件 廠址 自然資源狀況 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 本報(bào)告對(duì)廠址的評(píng) 述 第五章 工程技術(shù)方案 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)依據(jù) 項(xiàng)目的構(gòu)成 工藝技術(shù)方案 產(chǎn)品的質(zhì)量控制 總平面布置與運(yùn)輸 土建工程 4 電氣技術(shù)方案 供氣技術(shù)方案 給水排水方案 第六章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)及環(huán)境評(píng)價(jià) 建設(shè)項(xiàng)目排放廢源 防護(hù)措施 第七章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) 勞動(dòng)保護(hù) 安全防護(hù) 工業(yè)衛(wèi)生 第八章 節(jié)儉能源 設(shè)計(jì)依據(jù) 節(jié)能措施 第九章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員 培訓(xùn) 企業(yè)組織 勞動(dòng)定員 人員培訓(xùn) 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 5 資金籌措 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 銷售收入估算 成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 不確定性分析 第十三章 結(jié)論 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承建單位 項(xiàng)目名稱 : XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司 年單班產(chǎn)萬噸飼料廠生產(chǎn)線 承建單位 : XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司 法定代表人： XXX 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) : 湖北省 XXX 市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū) 可行性研究編制單位 : 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 6 可行性研究指導(dǎo)思想 根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法令和法律，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，力求報(bào)告公正、科學(xué)可靠。主要的技術(shù)原則是經(jīng)濟(jì)適用，技術(shù)先進(jìn)，符合國(guó)情，著眼未來。 . 2 研究工作的范圍 根據(jù)上述文件和對(duì)本項(xiàng)目的規(guī)模 、原材料、廠址、產(chǎn)品及銷售等問題的要求，本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容提出可行性研究方案，其范圍如下： （ 1） 主要生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)和設(shè)備配套方案的研究； （ 2） 輔助生產(chǎn)設(shè)施方案的研究； （ 3） 廠區(qū)總體布置方案的研究； （ 4） 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)方案的研究； （ 5） 節(jié)約能源方案的研究； （ 6） 企業(yè)組織、人員培訓(xùn)方案的研究； （ 7） 工程實(shí)施進(jìn)度方案的研究； （ 8） 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)與分析。 2021 年 3 月華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程 技術(shù)學(xué)院受 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司委托，在上述調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)、收集資料，對(duì)技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國(guó)及當(dāng)?shù)睾暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行政規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展，并同 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司有關(guān)人員及同行業(yè)專家共同討論，編寫可行性研究報(bào)告。該公司注冊(cè)資本人民幣 萬元。 （ 2）建設(shè)地點(diǎn)：湖北省 XXX 市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū) （ 3）投資估算和資金來源 項(xiàng)目總投資：總投資 800 萬元，其中建設(shè)投資 600 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200 萬元。 企業(yè)自有資金 萬元，用于固定資產(chǎn)和鋪底流動(dòng)資金，申請(qǐng) 8 流動(dòng)資金貸款 萬元。 可行性研究結(jié)論為： XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司新建一萬噸 /年飼料生產(chǎn)線建設(shè)符合國(guó)家規(guī)定的投資方向，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，符合企業(yè)和社會(huì)發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的，符合國(guó)家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策。 市場(chǎng)需求、產(chǎn)品銷售前景 改善我國(guó) 人民的營(yíng)養(yǎng)狀況，改進(jìn)食物結(jié)構(gòu)，提高人民生活質(zhì)量，是關(guān)系到增進(jìn)人民健康、提高民族體質(zhì)的大問題，飼料工業(yè)的發(fā)展是養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，豐富人民菜籃 子的基礎(chǔ)。目前，在部分牲豬主生產(chǎn)區(qū)，配合飼料的入戶率已達(dá) 50%以上，而最先使用配合飼料、規(guī)?；潭茸罡叩募仪輼I(yè)，配合飼料的入戶率已達(dá) 60%以上，廣東沿海地區(qū)近 100%。飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了廣大農(nóng)民致富，使用配合飼料可加快畜禽生長(zhǎng)，通常一噸配合飼料可為養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)收 100200 元。與此同時(shí)，畜牧業(yè)以年平均 %的速度增長(zhǎng)，在農(nóng)村第一產(chǎn)業(yè)中占比重逐年提高。 2021 年全國(guó)飼料總產(chǎn)量達(dá) 億噸，配合飼料產(chǎn)量達(dá) 6822 多萬噸，時(shí)產(chǎn) 5 噸以上的飼料加工廠已達(dá) 1937 家，比較完整的飼料工業(yè)體系已經(jīng)形成。飼料工業(yè)的發(fā)展，又促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支持了“菜籃子”工程建設(shè)。城鄉(xiāng)居民蛋白食物人均占有量已超過世界平均水平。改革開放 20 多年來，我國(guó)人民的生活水平有了很大程度的提高，膳食結(jié)構(gòu)也有了很大的改善，但跟發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還有很大差距，我國(guó)人均肉、蛋、奶的消費(fèi)量不及發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/4，而人民生活水平的不斷提高，又進(jìn)一步需要和推動(dòng)了飼 料工業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目建成后，銷售前景良好。 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品方案：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按雙班計(jì)算，即年產(chǎn) 2 萬噸飼料，其中濃縮料 5000 噸，全價(jià)配合飼料 15000 噸，預(yù)混合料由華中農(nóng)業(yè)大學(xué)供應(yīng)， 10 保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 流動(dòng)資金投資 萬元，企業(yè)自有資金 萬元，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 萬元。因此本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是完全可行的。 廠址概況 本項(xiàng)目廠址選在湖北省 XXX 市浪河鎮(zhèn)臺(tái)商投資區(qū) 交通運(yùn)輸方便，廠址地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件好，庫區(qū)水源充足，水質(zhì)好。 原料、燃料及動(dòng)力來源 11 a、 原料的需求及來源 （ 1）原料的需求 根據(jù)新建廠的年生產(chǎn)量及產(chǎn)品方案，各原料的配方比例，并考慮到 2%的原料損耗，各種原料的年耗量見附表 1221. （ 2） 原料的來源 我國(guó)飼料原料來源廣泛，資源豐富。除少 量添加劑原料需進(jìn)口外，絕大多數(shù)原料國(guó)內(nèi)均能滿足。1996— 2020 年中國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 187。 我國(guó)進(jìn)入 WTO 后，我國(guó)已向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開放小麥、玉米、豆類、畜產(chǎn)品等大部分農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)。 XXX 是湖北的畜牧基地，自然條件利于農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營(yíng)，為飼料加工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)提供了有利的條件。飼料加工所需的主要主、副原料可在當(dāng)?shù)睾椭苓叺貐^(qū)購得。玉米從玉米主產(chǎn)區(qū)購進(jìn)、魚粉等用量少的原料需到外地采購或進(jìn)口。 本項(xiàng)目包裝袋年需 50 萬條，可從編織帶廠購進(jìn)。 a、 電力 項(xiàng)目投產(chǎn)后主要的能源是電能。 b、 水資源 本項(xiàng)目用水由當(dāng)?shù)刈詠硭竟?yīng)，年耗水量約 600 噸左右。 環(huán)境保護(hù) 13 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害氣體、液體和固體。 全廠定員與勞動(dòng)力資源 該 項(xiàng)目投產(chǎn)后職工總?cè)藬?shù) 80 人，其中包括管理人員、技術(shù)人員、 生產(chǎn)人員和搬運(yùn)工。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 見第十章《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見表 181。 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 /年 10000 2 產(chǎn)品方案：全價(jià)配合飼料 3 總投資與總資金量 總投資 萬元 建設(shè)投資 鋪底 流動(dòng)投資 總資金量 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 4 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 百元銷售收入流動(dòng)資金 5 全廠定員總計(jì) 其中：工人 輔助生產(chǎn)人員 工程技術(shù)人員 管理人員 6 工作制度 全年生產(chǎn)天數(shù) 每天生產(chǎn)時(shí)間 7 主要原材料、物料、燃料需用量 其中：原、副料 14 煤 8 主要原 料、燃料、動(dòng)力消耗定額 其中：煤 電 9 運(yùn)輸量 其中：運(yùn)入量 運(yùn)出量 10 全廠占地面積 其中：生產(chǎn)區(qū)占地面積 生活區(qū)占地面積 11 年總成本（ 100%負(fù)荷） 12 年銷售收入 13 年利潤(rùn)總額 14 借款償還期 15 投資回收期（包括建設(shè)起一年） 16 投資利潤(rùn)率 17 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 18 資本金收益率 19 盈虧 平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） 建設(shè)方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見表 181。 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 /年 10000 2 產(chǎn)品方案：蓖麻油 噸 /年 10000 蓖麻餅粕 噸 /年 12021 3 總投資與總資金量 總投資 萬元 3070 固定資產(chǎn)投資 萬元 2470 鋪底流動(dòng)投資 萬元 600 總資金量 萬元 6070 固定資產(chǎn)投資 萬元 2470 流動(dòng)資金 萬元 3600 4 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資 元 /噸 百元銷售收入流動(dòng)資金 元 /百元 15 5 全廠定員總計(jì) 80 其中：工人 人 48 輔助生產(chǎn)人員 人 10 工程技術(shù)人員 人 7 管理人員 人 15 6 工作制度 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 200 每天生產(chǎn)時(shí)間 小時(shí) 24 7 主要原材料、燃料需用量 其中：蓖麻籽 噸 /年 24000 煤 噸 /年 2021 8 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗定額 其中：蒸氣 噸 /噸 電 度 /噸 45 有機(jī)溶劑 噸 /噸 9 運(yùn)輸量 其中：運(yùn)入量 噸 /年 24000 運(yùn)出量 噸 /年 23000 10 全廠占地面積 M178。 16800 生活區(qū)占地面積 M178。人口 萬，也是較為發(fā)達(dá) 的地區(qū)。畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著，據(jù) XXX市統(tǒng)計(jì)局公告：全市 2021 年全年出欄牲豬 萬頭，增長(zhǎng) %，肉牛 萬頭，增長(zhǎng) %，羊 萬頭，增長(zhǎng) %。但目前 XXX 市還沒有上規(guī)模的飼料企業(yè)。中部崛起戰(zhàn)略是關(guān)系 到我國(guó)成為世界強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵措施，也是中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)騰飛的歷史機(jī)遇。 XXXXXX 農(nóng)業(yè)高科技開發(fā)有限公司專門組織人員對(duì)湖北省及全國(guó)的 17 養(yǎng)殖和飼料加工業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)和實(shí)際情況，提出了年單班產(chǎn) 1 萬噸飼料廠的建設(shè)項(xiàng)目。將促進(jìn)該地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)的進(jìn)步，滿足市場(chǎng)要求，提高人民的生活水平和健康水平，繁榮地區(qū)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建和諧社會(huì)起到積極作用。 項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，畜牧及水產(chǎn)養(yǎng) 殖業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)，是“菜籃子”工程建設(shè)的重要組成部分，而我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展至今，幾個(gè)不可逆轉(zhuǎn)因素越來越突出：一是人口絕對(duì)增長(zhǎng)不可逆，已達(dá) 億，每年以 %的速度增長(zhǎng)；二是耕地面積絕對(duì)減少不可逆，人均耕地不到 畝，僅為世界人均的 1/4，而因人均占有糧食在中長(zhǎng)期內(nèi)不可能增加，長(zhǎng)期徘徊在 330 多公斤；三是人民生活水平要求提高不可逆，我國(guó)近年肉、蛋、奶及水產(chǎn)品產(chǎn)量雖然均已躍居世界首位，但人均占有量卻很低，這就要求供應(yīng)更多的肉、蛋、奶及水產(chǎn)品，就需要有更多的糧食已進(jìn)一步發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，而目前國(guó)力不允 許花大量外匯進(jìn)口糧食，同時(shí)也不可能在短期大幅度提高糧食單產(chǎn)，由此可見我 18 國(guó)糧食 供需矛盾的尖銳性，解決這些矛盾的措施就是既要提高糧食的 的利用率 以節(jié)約糧食，同時(shí)必須大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，豐富人民的“菜籃子”，提高人民生活水平，這有待于發(fā)展飼料工業(yè)。因此，我國(guó)飼料工業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期都是一個(gè)朝陽產(chǎn)