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正文內(nèi)容

事業(yè)單位離任審計(jì)范本-展示頁(yè)

2024-10-25 07:00本頁(yè)面
  

【正文】 財(cái)務(wù)管理和執(zhí)行比較規(guī)范;財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等行為;經(jīng)營(yíng)管理平穩(wěn),財(cái)務(wù)狀況良好,賬證相符、賬表相符,經(jīng)營(yíng)狀況呈良性發(fā)展態(tài)勢(shì),在任期內(nèi),基本上完成了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解,資料審核,沒(méi)有或有損失、或有訴訟;不存在擔(dān)保貸款、銀行貸款等事項(xiàng)。說(shuō)明賬賬相符、賬證相符、賬表相符、證證相符。三、財(cái)務(wù)管理執(zhí)行情況 總體上講:(根據(jù)相關(guān)測(cè)試證明)該單位執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度良好,基本上能?chē)?yán)格執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度;內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基本完善;管理制度相對(duì)健全;固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序合理完善,制度、程序執(zhí)行到位;應(yīng)繳國(guó)庫(kù)資金大部分能及時(shí)收繳;對(duì)財(cái)政撥款的審批撥付,完全按照相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行;事業(yè)支出申請(qǐng)文件、財(cái)政審批文件手續(xù)齊全;收入穩(wěn)定,事業(yè)支出合理;基礎(chǔ)管理穩(wěn)健,經(jīng)營(yíng)狀況良好,經(jīng)營(yíng)狀況呈良性發(fā)展?,F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:(一)任職期間的總資產(chǎn)變動(dòng)情況及對(duì)比{明細(xì)對(duì)比固定資產(chǎn)、存貨、資金等,可用經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)代替(略)}(二)任職期間負(fù)債變動(dòng)情況及對(duì)比(略)(三)任職期間凈資產(chǎn)情況變動(dòng)及對(duì)比(略)(四)任職期間收入情況變動(dòng)(略)(五)任職期間費(fèi)用支出變化情況及對(duì)比(略)(六)任職期間職工薪酬情況變動(dòng)及對(duì)比(略)(七)任職期間管理指標(biāo)變動(dòng)情況(略)(八)任職期間完成目標(biāo)任務(wù)情況對(duì)比(與計(jì)劃對(duì)比)(略)由此推斷,xxx在任期內(nèi)帶領(lǐng)全體同仁,落實(shí)國(guó)家相關(guān)的政策措施,進(jìn)一步加大開(kāi)發(fā)力度,開(kāi)發(fā)、發(fā)展項(xiàng)目…… 為挖掘公司做出了積極貢獻(xiàn)。一、基本情況單位基本情況:(略)人員編制情況:(略)《章程》規(guī)定法人代表xxx同志的職權(quán):(略)工作職能:(略)貴單位經(jīng)費(fèi)來(lái)源、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行或收費(fèi)依據(jù):(略)xxx同志個(gè)人情況及任職(文件)規(guī)定:(略)二、審計(jì)情況我們對(duì)xxx同志任職期間(年年)個(gè)會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審核,以接任前 年度的經(jīng)營(yíng)情況作為基期指標(biāo);以截止 年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表反映的資產(chǎn)狀況作為基準(zhǔn)日;以截止 年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評(píng)價(jià)數(shù)據(jù);分析任職期間的資產(chǎn)變動(dòng)情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況、財(cái)務(wù)收支情況、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、上繳資金情況、財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況,完成任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)情況。我們依據(jù)《審計(jì)法》、《山西省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》及《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法規(guī)制度,重點(diǎn)審計(jì)了xxx 同志任職期間該單位的資產(chǎn)負(fù)債情況、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)等方面的履行情況。第一篇:事業(yè)單位離任審計(jì)范本關(guān)于對(duì)xxx同志 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告Xxx單位:我們接受委托,對(duì) 同志任職期間 年 月 月至 年 月 日的資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、財(cái)務(wù)賬簿、憑證和收支審批執(zhí)行情況,以及與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。這些賬、證、報(bào)表及資料由貴單位負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表及資料發(fā)表客觀公正的審計(jì)意見(jiàn)。在審計(jì)過(guò)程中,我們結(jié)合貴單位實(shí)際情況,實(shí)施了符合性測(cè)試、真實(shí)性測(cè)試、重要性測(cè)試、包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。并對(duì)此真實(shí)性實(shí)施審計(jì)。其任期內(nèi)整體管理工作逐年提升,穩(wěn)步發(fā)展,在推進(jìn)資源節(jié)約、綜合治理、節(jié)能減排和保護(hù)環(huán)境,可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了力量。詳細(xì)情況如下:管理制度方面:(略)制度執(zhí)行、財(cái)務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報(bào)廢審批、經(jīng)費(fèi)收繳上報(bào)、經(jīng)費(fèi)撥款文件、財(cái)政審批文件方面測(cè)試:我們抽查憑證,審核原始單據(jù),上繳、收款、掛賬、開(kāi)票等事項(xiàng)與賬面核對(duì)一致,原始數(shù)據(jù)與記賬數(shù)據(jù)相符,可以認(rèn)定表證、票證、賬證相符,抽審票據(jù)存根與賬面記錄、上繳金額相符;實(shí)施固定資產(chǎn)抽查測(cè)試,固定資產(chǎn)報(bào)廢審批程序、手續(xù)完整齊全,固定資產(chǎn)賬證相符,對(duì)重大金額資產(chǎn)清理做延伸測(cè)試,符合內(nèi)部審批制度,有上報(bào)文件和省發(fā)改委審批文件;通過(guò)測(cè)試憑證與賬簿記錄,核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)之間勾稽關(guān)系,測(cè)試報(bào)表與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系,等等??梢酝茢鄡?nèi)部管理嚴(yán)謹(jǐn),財(cái)務(wù)管理執(zhí)行基本到位,審批體制完善,手續(xù)辦理完整,程序執(zhí)行穩(wěn)健。四、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(一)、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面(略)(二)、對(duì)應(yīng)繳國(guó)庫(kù)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算方面及收繳管理力度不足方面(略)(三)、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用、賬薄、稅務(wù)方面(略)(四)、流程管理制度和出入庫(kù)手續(xù)方面(略)(五)、其他事項(xiàng)(略)五、審計(jì)評(píng)價(jià)xxx同志任職期間,認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)基本路線、方針和政策,遵守職業(yè)道德,積極帶頭組織職工參加和開(kāi)展各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng),并獲得多項(xiàng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和單項(xiàng)獎(jiǎng),廉潔自律,不存在嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為??傮w上說(shuō),xxx在制定政策,協(xié)調(diào)關(guān)系,強(qiáng)化關(guān)系,強(qiáng)化服務(wù),經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)營(yíng)管理,團(tuán)結(jié)同志,提升企業(yè)知名度、穩(wěn)健發(fā)展等方面,獲得同事好評(píng),得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,取得了較好成績(jī)。同時(shí)不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面,加快企業(yè)發(fā)展,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)資 源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)作出了貢獻(xiàn),也為國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)發(fā)揮出應(yīng)有的光和熱。審計(jì)中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫(kù),但不能因此放松對(duì)各辦的資金監(jiān)管,應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和制度執(zhí)行管控,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律, 堅(jiān)決杜絕資金賬外循環(huán),避免資金坐支現(xiàn)象發(fā)生。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,規(guī)范會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),如實(shí)核算收入、成本和損益,繼續(xù)確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督管理作用,對(duì)債權(quán)債務(wù)定期進(jìn)行核對(duì),對(duì)三年以上的應(yīng)收款盡快進(jìn)行清理催收,以防止形成壞賬損失。避免專(zhuān)項(xiàng)資金漏征現(xiàn)象的發(fā)生,強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金征收力度,為進(jìn)一步發(fā)展提供保障,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。強(qiáng)化協(xié)會(huì)的行業(yè)管理,完善市場(chǎng)調(diào)研,健全科學(xué)分析體系,做好宏觀調(diào)控。七、報(bào)告使用范圍本專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告僅供xxx使用,使用范圍是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的相關(guān)事項(xiàng)。因使用不當(dāng)造成的后果,與執(zhí)行本審計(jì)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)事務(wù)所無(wú)關(guān)。 太原 二○ 年 月 日第二篇:離任審計(jì)省聯(lián)社:根據(jù)XX省農(nóng)村信用社聯(lián)合社審計(jì)稽核部工作安排,我們“
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