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事業(yè)單位離任審計范本-展示頁

2024-10-25 07:00本頁面
  

【正文】 財務(wù)管理和執(zhí)行比較規(guī)范;財經(jīng)紀律方面沒有發(fā)現(xiàn)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等行為;經(jīng)營管理平穩(wěn),財務(wù)狀況良好,賬證相符、賬表相符,經(jīng)營狀況呈良性發(fā)展態(tài)勢,在任期內(nèi),基本上完成了各項經(jīng)營目標。通過現(xiàn)場調(diào)查了解,資料審核,沒有或有損失、或有訴訟;不存在擔保貸款、銀行貸款等事項。說明賬賬相符、賬證相符、賬表相符、證證相符。三、財務(wù)管理執(zhí)行情況 總體上講:(根據(jù)相關(guān)測試證明)該單位執(zhí)行財務(wù)管理制度良好,基本上能嚴格執(zhí)行事業(yè)單位會計制度;內(nèi)部財務(wù)管理基本完善;管理制度相對健全;固定資產(chǎn)報廢審批程序合理完善,制度、程序執(zhí)行到位;應(yīng)繳國庫資金大部分能及時收繳;對財政撥款的審批撥付,完全按照相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行;事業(yè)支出申請文件、財政審批文件手續(xù)齊全;收入穩(wěn)定,事業(yè)支出合理;基礎(chǔ)管理穩(wěn)健,經(jīng)營狀況良好,經(jīng)營狀況呈良性發(fā)展?,F(xiàn)將審計情況報告如下:(一)任職期間的總資產(chǎn)變動情況及對比{明細對比固定資產(chǎn)、存貨、資金等,可用經(jīng)濟技術(shù)指標代替(略)}(二)任職期間負債變動情況及對比(略)(三)任職期間凈資產(chǎn)情況變動及對比(略)(四)任職期間收入情況變動(略)(五)任職期間費用支出變化情況及對比(略)(六)任職期間職工薪酬情況變動及對比(略)(七)任職期間管理指標變動情況(略)(八)任職期間完成目標任務(wù)情況對比(與計劃對比)(略)由此推斷,xxx在任期內(nèi)帶領(lǐng)全體同仁,落實國家相關(guān)的政策措施,進一步加大開發(fā)力度,開發(fā)、發(fā)展項目…… 為挖掘公司做出了積極貢獻。一、基本情況單位基本情況:(略)人員編制情況:(略)《章程》規(guī)定法人代表xxx同志的職權(quán):(略)工作職能:(略)貴單位經(jīng)費來源、財務(wù)制度執(zhí)行或收費依據(jù):(略)xxx同志個人情況及任職(文件)規(guī)定:(略)二、審計情況我們對xxx同志任職期間(年年)個會計年度的經(jīng)營情況進行審核,以接任前 年度的經(jīng)營情況作為基期指標;以截止 年12月31日財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為基準日;以截止 年12月31日的財務(wù)報表反映的資產(chǎn)狀況作為考核評價數(shù)據(jù);分析任職期間的資產(chǎn)變動情況、經(jīng)費撥付情況、財務(wù)收支情況、經(jīng)營指標完成情況、上繳資金情況、財務(wù)管理制度執(zhí)行情況,完成任期內(nèi)經(jīng)濟責任目標情況。我們依據(jù)《審計法》、《山西省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》及《中國注冊會計師審計準則》等有關(guān)法規(guī)制度,重點審計了xxx 同志任職期間該單位的資產(chǎn)負債情況、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財經(jīng)紀律、法律法規(guī)等方面的履行情況。第一篇:事業(yè)單位離任審計范本關(guān)于對xxx同志 離任經(jīng)濟責任的審計報告Xxx單位:我們接受委托,對 同志任職期間 年 月 月至 年 月 日的資產(chǎn)負債表、收入支出表、財務(wù)賬簿、憑證和收支審批執(zhí)行情況,以及與其經(jīng)濟責任有關(guān)的資料進行了審計。這些賬、證、報表及資料由貴單位負責,我們的責任是對這些會計報表及資料發(fā)表客觀公正的審計意見。在審計過程中,我們結(jié)合貴單位實際情況,實施了符合性測試、真實性測試、重要性測試、包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。并對此真實性實施審計。其任期內(nèi)整體管理工作逐年提升,穩(wěn)步發(fā)展,在推進資源節(jié)約、綜合治理、節(jié)能減排和保護環(huán)境,可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了力量。詳細情況如下:管理制度方面:(略)制度執(zhí)行、財務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報廢審批、經(jīng)費收繳上報、經(jīng)費撥款文件、財政審批文件方面測試:我們抽查憑證,審核原始單據(jù),上繳、收款、掛賬、開票等事項與賬面核對一致,原始數(shù)據(jù)與記賬數(shù)據(jù)相符,可以認定表證、票證、賬證相符,抽審票據(jù)存根與賬面記錄、上繳金額相符;實施固定資產(chǎn)抽查測試,固定資產(chǎn)報廢審批程序、手續(xù)完整齊全,固定資產(chǎn)賬證相符,對重大金額資產(chǎn)清理做延伸測試,符合內(nèi)部審批制度,有上報文件和省發(fā)改委審批文件;通過測試憑證與賬簿記錄,核對報表數(shù)據(jù)之間勾稽關(guān)系,測試報表與統(tǒng)計數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系,等等。可以推斷內(nèi)部管理嚴謹,財務(wù)管理執(zhí)行基本到位,審批體制完善,手續(xù)辦理完整,程序執(zhí)行穩(wěn)健。四、審計中發(fā)現(xiàn)的問題(一)、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面(略)(二)、對應(yīng)繳國庫經(jīng)費的計算方面及收繳管理力度不足方面(略)(三)、會計科目運用、賬薄、稅務(wù)方面(略)(四)、流程管理制度和出入庫手續(xù)方面(略)(五)、其他事項(略)五、審計評價xxx同志任職期間,認真學(xué)習(xí),貫徹執(zhí)行黨的各項基本路線、方針和政策,遵守職業(yè)道德,積極帶頭組織職工參加和開展各項學(xué)習(xí)教育活動,并獲得多項優(yōu)秀組織獎和單項獎,廉潔自律,不存在嚴重違反財經(jīng)紀律行為??傮w上說,xxx在制定政策,協(xié)調(diào)關(guān)系,強化關(guān)系,強化服務(wù),經(jīng)濟責任,經(jīng)營管理,團結(jié)同志,提升企業(yè)知名度、穩(wěn)健發(fā)展等方面,獲得同事好評,得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認可,取得了較好成績。同時不斷開創(chuàng)工作新局面,加快企業(yè)發(fā)展,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)資 源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會作出了貢獻,也為國家實現(xiàn)節(jié)能減排的目標發(fā)揮出應(yīng)有的光和熱。審計中雖未發(fā)現(xiàn)有小金庫,但不能因此放松對各辦的資金監(jiān)管,應(yīng)繼續(xù)強化財務(wù)管理和制度執(zhí)行管控,嚴肅財經(jīng)紀律, 堅決杜絕資金賬外循環(huán),避免資金坐支現(xiàn)象發(fā)生。加強財務(wù)管理,嚴格執(zhí)行財務(wù)會計制度,規(guī)范會計核算業(yè)務(wù),如實核算收入、成本和損益,繼續(xù)確保財務(wù)信息的準確性。發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理作用,對債權(quán)債務(wù)定期進行核對,對三年以上的應(yīng)收款盡快進行清理催收,以防止形成壞賬損失。避免專項資金漏征現(xiàn)象的發(fā)生,強化專項資金征收力度,為進一步發(fā)展提供保障,力爭實現(xiàn)跨越發(fā)展。強化協(xié)會的行業(yè)管理,完善市場調(diào)研,健全科學(xué)分析體系,做好宏觀調(diào)控。七、報告使用范圍本專項報告僅供xxx使用,使用范圍是離任經(jīng)濟責任的相關(guān)事項。因使用不當造成的后果,與執(zhí)行本審計業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計事務(wù)所無關(guān)。 太原 二○ 年 月 日第二篇:離任審計省聯(lián)社:根據(jù)XX省農(nóng)村信用社聯(lián)合社審計稽核部工作安排,我們“
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