【正文】 四、借用物品管理：內(nèi)部人員借用物品時，應填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用（領導授權(quán)亦可）。：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。、物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領導審批、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領導審批后、綜合部經(jīng)理核準后（領導授權(quán)亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務部報賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。三、出入庫管理條例物品入庫管理：、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)生技部檢驗合格后入庫。物品入庫流程：。，提交郭總審批。、規(guī)格、數(shù)量。制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。六、本管理流程自下發(fā)之日起試行?！皞}庫聯(lián)（白色聯(lián)）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍色聯(lián)）”藍色聯(lián)為業(yè)務員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；“財務聯(lián)（紅色聯(lián)）”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管并于當日下班前交財務部門）。入庫時倉管員應認真核對數(shù)量，確認無誤后在入庫單上簽字。車間生產(chǎn)產(chǎn)品應在產(chǎn)品完成日辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數(shù)量。不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。生產(chǎn)過程中領用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認簽字后方可退入倉庫。本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應及時辦理退料手續(xù)。倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領料單據(jù)作好倉庫明細帳，做到日清日結(jié)。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事后應及時補辦領料單據(jù)，但不得超過一天。生產(chǎn)車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經(jīng)許可不得進入倉庫領料。每份領料單中的包材、輔料和原材料應是同一個倉管員保管的物料，對于臨時需用的包材、輔料和原材料應由生產(chǎn)車間領料員填制手寫領料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不足的應按倉庫實際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應另行填制手寫領料單將包材、輔料和原材料領足。二、物料出庫管理流程生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃單開具生產(chǎn)領料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，審核后由領料員送倉庫備料。對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領用并辦理出庫手續(xù)，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續(xù)。采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認：入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)由采購保存；第三聯(lián)連同送貨單統(tǒng)一送交財務部記帳，作為財務與供應商對帳的憑證。到貨包材、輔料和原材料倉庫應先清點數(shù)量，并由品控部負責取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨、質(zhì)量缺陷等現(xiàn)象，應及時向采購部反應，由采購部與供應商聯(lián)系。第一篇：倉庫出入庫管理流陜西集美智能科技有限公司倉 庫 出 入 庫 管 理 流 程編 制：2014年05月28日 執(zhí)行時間：2014年05月28日倉庫出入庫管理流程為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程、輔料和原材料采購計劃合同單，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時間。，核對到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時間，預期未到貨應及時向采購部反應，由采購部催促供應商。采購包材、輔料和原材料到貨，由供應商填制送貨單傳遞給倉管員，{供應商協(xié)助配合}倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計劃合同單，核對包材、輔料和原材料規(guī)格型號，清點數(shù)量，核對準確后由倉管員通知品控進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對包材、輔料和原材料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續(xù)（需貼上物料標識，產(chǎn)品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴禁入庫。（如有供應商不計價的余量如何標明，以免財務按實際數(shù)量對賬）填制入庫單據(jù)時應注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增包材、輔料和原材料代碼應由倉管員申請后補填。辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。生產(chǎn)領料單應提前一天送交倉庫，倉管員應根據(jù)車間生產(chǎn)領料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領料單一式三聯(lián)，由倉管員、領料員、生產(chǎn)部門主管在領料單上簽字，“生產(chǎn)聯(lián)”由領料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計依據(jù)； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；“財務聯(lián)”財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。車間領料員根據(jù)生產(chǎn)領料單認真核實倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認數(shù)據(jù)準確性，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領料員應及時通知倉管員補足包材、輔料和原材料或?qū)?、輔料和原材料理清，倉管員應嚴格按照領料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。生產(chǎn)領料單應填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標識，倉管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤或涂改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于耗損品(如生產(chǎn)車間工具)的領用，單位價值較高的物品等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)包材、輔料和原材料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準，領料員填寫領料單進行補料。三、不良品處理：供應商到貨經(jīng)檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。四、產(chǎn)品入庫管理流程生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或組長、檢驗員、倉管員簽字確認： “生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報憑證； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；“財務聯(lián)”由財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。五、產(chǎn)品出庫管理流程產(chǎn)品需出貨時銷售部應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，倉管員根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點出庫產(chǎn)品數(shù)量，準確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數(shù)。公司內(nèi)各部門需領用成品（樣件）時，經(jīng)辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領用，防止銷售訂單出庫時數(shù)量不足。陜西集美智能科技有限公司2014年5月28日第二篇：倉庫出入庫管理倉庫管理制度一、目的：為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。二、物品采購