“小金庫”自查報告-展示頁
2024-10-20 21:09本頁面
【正文】 真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求不走過場，不留死角?，F(xiàn)將工作報告如下：一、健全組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為確保專項治理工作順利進(jìn)行，我所成立了由所長任組長、副所長任副所長的所領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，辦公室人員由會計、出納及科室負(fù)責(zé)人組成。在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù)，平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟?，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。我部在費用支出方面嚴(yán)格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。我部的所有對公業(yè)務(wù)收入（包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等）均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，我部認(rèn)真組織部門員工對照方案要求，結(jié)合檢查重點逐項對本部門的財務(wù)情況進(jìn)行全面復(fù)查。開展“小金庫”專項治理工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，對推進(jìn)我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。4月29日，總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會議。第一篇：“小金庫”自查報告XX部“小金庫”專項治理工作自查報告根據(jù)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》（中治金[2011]2號）和銀監(jiān)會《2011年國有及國有控股銀行也金融機(jī)構(gòu)“小金庫”專項治理工作實施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2011]35號），以及總行4月29日“小金庫”專項治理工作視頻會議要求，我行制定了《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》。根據(jù)實施方案要求，我部結(jié)合本部門工作重點進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下：一、動員部署。會后，我部與會人員傳達(dá)了會議精神和會議要求，同時按照《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，做好全員思想動員以及相關(guān)工作部署。二、全面復(fù)查按照我行工作安排，我部于3月份對本部門的財務(wù)狀況進(jìn)行了自查。復(fù)查結(jié)果如下：我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。經(jīng)認(rèn)真檢查，我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算，費用報帳真實、合規(guī)，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設(shè)立“小金庫”行為。部 20
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