【正文】 管理人員及銷(xiāo)售人員 人 20 技術(shù)人員 人 8 服務(wù)人員 人 2 9 廠區(qū)占地面積 ㎡ 3500 廠區(qū)建筑面積 ㎡ 4000 建筑系數(shù) 10 投資總額 萬(wàn)元 8000 新增固定資產(chǎn) 5600 其中：建筑物 萬(wàn)元 250 設(shè)備 萬(wàn)元 4000 其它 萬(wàn)元 1350 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2400 11 投資資金籌措 萬(wàn)元 8000 企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元 50 引入資金 萬(wàn)元 1450 國(guó)家資助（無(wú)償） 萬(wàn)元 6500 銀行借款 萬(wàn)元 12 設(shè)備數(shù) 臺(tái)（套） 流水線 6 條 13 形成固定銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 12021 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 14 正常年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 12021 其中：外匯 萬(wàn)美元 1480 15 正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3700 16 正常年利稅 萬(wàn)元 4800 17 正常年所得稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 3100 18 正常年上繳稅金總額 萬(wàn)元 1700 19 正常年總成本 萬(wàn)元 20 盈虧平衡點(diǎn) 見(jiàn)圖 21 凈產(chǎn)值 萬(wàn)元 22 增加值 萬(wàn)元 第二章 項(xiàng)目背景及實(shí)施的必要性 項(xiàng)目背景 我國(guó)蔬菜水果種植業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。 （ 2）建議項(xiàng)目建設(shè)單位爭(zhēng)取通過(guò) ISO9000 系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量創(chuàng)品牌，以名牌創(chuàng)國(guó)際市場(chǎng)。 綜合上述，項(xiàng)目可行。 （ 6）本項(xiàng)目建成后，年出口創(chuàng)匯 1480 萬(wàn)美元，項(xiàng)目可獲純利潤(rùn)3100 萬(wàn)元，項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于待業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著，財(cái)務(wù)上完全可行。 （ 4）本項(xiàng)目工藝具有先進(jìn)性，產(chǎn)品質(zhì)量好。 （ 2）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，并有具體落實(shí)的出口銷(xiāo)售渠道。 研究結(jié)論 （ 1）項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方向，符合黨的十七大科學(xué)發(fā)展觀，建立社會(huì)主義和諧社會(huì)精神。正常年所得稅后利潤(rùn) 3100 萬(wàn)元，正常年上繳稅金 1700萬(wàn)元 。 達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入為 12021 萬(wàn)元，其中外匯 1480 萬(wàn)美元。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 8000 萬(wàn)元，第一期投資為 1500 萬(wàn)元。所需工人在當(dāng)?shù)卣泄や浻?，技術(shù)人員及管理人員由企業(yè)擇優(yōu)招聘。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。廢水 350 立方米 /日，屬輕度污染水，水中僅塵土含量略高，經(jīng)沉淀處理可達(dá)到農(nóng)灌水標(biāo)準(zhǔn)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 土建：全廠建筑面積 4000 平方 米，其中生產(chǎn)廠房 3000 平方米，庫(kù)房及其它 1000 平方米。 供熱：本項(xiàng)目生產(chǎn)期冬季耗汽量 ，計(jì)劃安裝 臺(tái) 產(chǎn)汽鍋爐。 供電：全廠總裝機(jī)容量 千瓦，視在功率 千伏安，需安裝 臺(tái) 千伏安變壓器。 輔助設(shè)施 給排水：生產(chǎn)期日耗水量 噸，年耗水量 噸。國(guó)內(nèi)制造商有幾家，經(jīng)調(diào)查，預(yù)備選用上海玉成干燥設(shè)備有限公司 YRD 系列真空凍干機(jī)，該機(jī)性能已接近國(guó)際先進(jìn)水平，能滿(mǎn)足本項(xiàng)目生產(chǎn)要求和資金 籌措能力。 水果采摘后在工廠進(jìn)行挑選、切洗、打漿、濃縮、干燥殺菌、包裝。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。廠區(qū)緊靠 106 國(guó)道，交通便利。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 凍干產(chǎn)品全年有效生產(chǎn)日為 300 天。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。凍干產(chǎn)品質(zhì)量輕，復(fù)水快，色、香、味俱佳，國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格比傳統(tǒng)脫水蔬菜要高四倍左右，消費(fèi)量逐年上升。 可行性研究?jī)?nèi)容的概況 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。（二期工程結(jié)束后的設(shè)計(jì)年產(chǎn)量） 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 可行性研究的范圍 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 真空冷凍干燥食品加工項(xiàng)目 可行性報(bào)告 南樂(lè)縣水果干菜責(zé)任有限公司 目錄 第一章 總論 ...………………………………………… ..………………………… .1 可行性研究的依據(jù) ……………………………… ..………………………… ....1 可行性研究的范圍 ……………………………… ..…………………………… 1 可行性研究?jī)?nèi)容的概況 ………………………… ..………………………… ....1 研究結(jié)論 ………………………………………… ..…………………………… 4 存在的 問(wèn)題及建議 ……………………………… ..…………………………… 4 第二章 項(xiàng)目背景及實(shí)施的必要性 ………………………………………………… 8 項(xiàng)目背景 …………………………………………… ..………………………… 8 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 ………………………………… ..………………………… 9 第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與擬建規(guī)模 ………………………………………… ..10 真空凍干食品 ……………………………………… ..……………………… ..10 主打拳頭產(chǎn)品：杏加工 …… .………………………… ..………… ………… ..13 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ……………………… ..…………………… ..14 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ………………………………… ..…………………… ..15 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 …………………………………………………………… ..16 項(xiàng)目區(qū)基本概況 …………………………………………… .……………… ..16 廠址概況 …………………………………………………… .……………… ..16 能源供應(yīng)概況 ……………………………………………… .……………… ..17 企業(yè)概況 ………… ………………………………………… .……………… ..17 第五章 工程技術(shù)方案 …………………………………………… .……………… .18 項(xiàng)目組成 ……………………………………………………… ..………… .… .18 生產(chǎn)技術(shù)方案 ………………………………………………… ..………… .… .19 總平面布置與運(yùn)輸 …………………………………………… ..………… .… .26 建筑工程 ……………………………………………………… ..………… .… .27 給水工程 ……………………………………………………… ..………… .… .29 排水工程 ………………………………… ..……………………………… .… .30 供電 ……………………………………… ..……………………………… .… .30 供熱 ……………………………………… ..……………………………… .… .31 除濕與通風(fēng) …………………………………………………………………… 32 測(cè)量與自動(dòng)控制 …………………………………………………………… ..33 輔助設(shè)施 …………………………………………………………………… ..33 地震設(shè)防 …… ……………………………………………………………… ..34 消防 ………………………………………………………………………… ..34 職業(yè)安全衛(wèi)生 ……………………………………………………………… ..34 第六章 環(huán)境保護(hù) ………………………………………………………………… 36 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 ……………………………………… ..………………… ..36 主要污染源及處理方案 ………………………………… ..…………… .…… .36 綠化 ……………………………………………………… ..…………… .… … .37 建設(shè) ……………………………………………………… ..…………… .…… .37 第七章 節(jié)能 ……………………………………………………… .……………… .38 工程合理利用能源簡(jiǎn)要說(shuō)明 ………………………………… ..……… .…… .38 年能源耗量 …………………………………………………… ..……… .…… .38 節(jié)能管理 ……………………………………………………… ..…………… ..38 第八章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 ………………………………………… .………… .39 企業(yè)組織與工作制度 … …………………………………………… ..……… .39 勞動(dòng)定員 …………………………………………………………… ..……… .39 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè) ……………………………………………… .……… .41 第十章 投資估算與資金籌措 …………………………………………… .……… .42 估算依據(jù) …………………………………………………………… ..……… 42 投資估算 …………………………………………………………… ..……… 42 資金籌措方案及使用計(jì)劃 ………………………………………… ..…… … 43 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 ………………………………………………… ..44 基本數(shù)據(jù) ………………………………………… ..………………………… 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ………………………………………… ..………………………… 45 社會(huì)效益分析 …………………………………… ..………………………… 46 報(bào)告制訂人： 制訂日期：二 00 七年十二月十二日 第一章 總 論 可行性研究的依據(jù) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 輕工部《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度的規(guī)定》 QBJS592。 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》，第二版。 其他有關(guān)附件及資料。 真空凍干食品及水果生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)條件及產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 項(xiàng)目選定為年產(chǎn)凍干水果及蔬菜 800 噸生產(chǎn)線工程技術(shù)方案。 本項(xiàng)目的環(huán) 保工程及節(jié)能措施等。 投資估算。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)。 市場(chǎng)需求分析及產(chǎn)品銷(xiāo)售方向 南樂(lè)水果干菜責(zé)任有限公司是我縣最大的外銷(xiāo)凍干制品生產(chǎn)商，并用縣內(nèi)現(xiàn)有的商品蔬菜種植基地和水果種植基地為生產(chǎn)原料，現(xiàn)有蔬菜種植面積 5 萬(wàn)畝，水果種植面積 10 萬(wàn)畝。凍干水果是國(guó)際市場(chǎng)上大宗貿(mào)易的暢銷(xiāo)產(chǎn) 品，年總貿(mào)易額達(dá) 150 億美元，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)亦日趨擴(kuò)大。 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，凍干產(chǎn)品以供應(yīng)國(guó)外市場(chǎng)為主（預(yù)計(jì) 90％ ），少部分以供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主（預(yù)計(jì) 10％）。 規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目二期工程結(jié)束后為年凍干產(chǎn)品 800 噸，主打產(chǎn)品水果和蔬菜及少量肉制品。季節(jié)性水果全年有效生產(chǎn)日為 200 天。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目?jī)龈墒称飞袩o(wú)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參照相近產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及外商要求制訂相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 廠址概述 廠址位于南樂(lè)縣北側(cè)， 106 國(guó)道東側(cè)，占地面積 35 畝。生產(chǎn)原料、水、電供應(yīng)充足，四周無(wú)污染，是理想的建設(shè)場(chǎng)地。 生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備 蔬菜采摘后在工廠進(jìn)行挑選、切洗、速凍、干燥、撿選、包裝。 主要生產(chǎn)設(shè)備是真空凍干機(jī)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。生產(chǎn)期日排水量 噸，年排水量 噸。項(xiàng)目年耗電量 萬(wàn)度。 維修：大型維修依靠設(shè)備生產(chǎn)廠家，企業(yè)可購(gòu)置一些鉗工設(shè)備用于普通維修。 運(yùn)輸：年運(yùn)輸量 噸，廠區(qū)緊靠 106 國(guó)道，貨物發(fā)運(yùn)方便，采用自備及社會(huì)車(chē)輛運(yùn)輸。 環(huán)境保護(hù)： 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中三廢排放量較小。菜果渣 1100 噸 /年，可用作飼料；煤渣 噸 /日，可用于鋪墊道路。 加工企業(yè)定員及勞動(dòng)力來(lái)源 全廠定員 200 人，其中生產(chǎn)工人 158 人，占總?cè)藬?shù)的 79％；管理及銷(xiāo)售人員 20 人，占總?cè)藬?shù)的 10％；技術(shù)人員 8 人，占總?cè)藬?shù)的4％；其他服務(wù)人員 14 人，占總?cè)藬?shù)的 7％。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。其中：固定資產(chǎn)投資總額 5600 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2400 萬(wàn)元。計(jì)算期內(nèi)正常年（第四年）利稅 4800 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額正常年（第四年）為3700 萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 11。充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行高效農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，對(duì)合理開(kāi)發(fā)利用資源，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色支柱產(chǎn)業(yè)均有很大的推動(dòng)作用。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所需的各種原料有充分的保障，建廠條件具備。 （ 5）項(xiàng)目的實(shí)施，每年為國(guó)家上 繳稅金 1700 萬(wàn)元，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)達(dá) 1000 多戶(hù)，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)可增收 1300 萬(wàn)元，并能增加 200 個(gè)就業(yè)崗位，具有良好的社會(huì)效益。從敏感性分析看，項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 存在的問(wèn)題及建議 （ 1）作為以出口為主的產(chǎn)品加工項(xiàng)目，企業(yè)需要高