【正文】 臺帳，對供應(yīng)商進(jìn)行必要的登記，以便日后的查詢及管理。采購物資價(jià)格在50元以上時(shí)，最少詢價(jià)三家以上。食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。、倉管員嚴(yán)格按照物品用單核準(zhǔn)數(shù)量發(fā)放，嚴(yán)禁先領(lǐng)后補(bǔ)單或憑白條領(lǐng)用，并按月分部門整理，核對領(lǐng)用單；、非消耗品（如計(jì)算器、訂書機(jī)、電話機(jī)等）領(lǐng)用時(shí)需以舊換新；、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨；、采購經(jīng)辦人應(yīng)先填具[支付申請單] ,檢付請款附件送會(huì)計(jì)部門, 、凡因特殊原因延誤付款之采購案,倘若延誤之責(zé)任,系因本公司作業(yè)疏忽者, 會(huì)計(jì)部門請根據(jù)[支付申請單]備注欄加注之補(bǔ)充說明(建議付款日期),以特案辦理(無須堅(jiān)持每月指定日付款之規(guī)定).、采購作業(yè)時(shí)間要求、:一般件7天；、因生產(chǎn)之需求特殊件考慮需尋求供應(yīng)之廠商，交期為7~20天；、急件1~3天，確保不影響生產(chǎn)進(jìn)度；零星采購作業(yè)流程圖：第三篇：零星采購管理制度零星物資采購管理制度一、需求物資申請審批流程由需求人填寫《物資申購單》本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司分管核準(zhǔn)后提交采購部安排采購。作業(yè)程序、使用單位當(dāng)有需求時(shí), 開出請購單申請,依核決權(quán)限簽核，、機(jī)器設(shè)備配件請購時(shí)，需維修人員確認(rèn)并注明配件型號，以便采購作業(yè)；、物品使用單位如有需求固定資產(chǎn)/工程類時(shí)應(yīng)在購買后，需求單位填妥固定資產(chǎn)請購單，并依核決權(quán)限核決，.、訂購（詢價(jià)、比價(jià)及議價(jià)）.、采購經(jīng)辦人收到經(jīng)主管核決后請購單時(shí),應(yīng)對請購數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)有誤者退回原請購、采購經(jīng)辦人接到請購單據(jù)后,應(yīng)根據(jù)以往采購之價(jià)格,依申購需求之緩急,參照目前市場行情,及上次采購記錄等數(shù)據(jù),以電話、傳真或其他方式進(jìn)行詢比議價(jià)(合約性采購除外)..、經(jīng)市場詢價(jià),除特殊訂制件或原廠銷售、指定品以外,應(yīng)向三家或以上廠商進(jìn)行詢比義、針對獨(dú)家制造、代理、經(jīng)銷之品牌,或經(jīng)指定之品牌、慣用之品牌、同一系統(tǒng)/ 系列之品牌,并無其它足以替代者,、一般庶務(wù)性用品之采購,原則上以統(tǒng)購方式辦理,集中定量或制定合約優(yōu)惠價(jià)格, 定期(一年）作整體價(jià)格檢討,常用性及量大之庶務(wù)用品應(yīng)依市場行情作采購招標(biāo),、交貨、訂購單簽發(fā)后,預(yù)防廠商不當(dāng)之延誤,應(yīng)于訂購單或采購合約中訂定罰則、針對未提前告知,或嚴(yán)重之延誤, 采購經(jīng)辦人應(yīng)主動(dòng)通知申購單位,、.驗(yàn)收:、固定資產(chǎn)類:應(yīng)開出固定資產(chǎn)驗(yàn)收單并送相關(guān)單位驗(yàn)收單, 驗(yàn)收人員包括申購部門、使用保管人/部門主管、維修部門、采購部門、財(cái)管部門、一般類: 應(yīng)由總務(wù)倉倉管員點(diǎn)收,(需求單位確認(rèn)驗(yàn)收)倉庫管理員做電子帳且于入庫表內(nèi)填、驗(yàn)收方法：數(shù)量之清點(diǎn), 廠牌、規(guī)格、尺寸、材料(材質(zhì))、外規(guī)、功能、環(huán)境質(zhì)量等項(xiàng)目之、驗(yàn)收期限: ,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量無法達(dá)到原要求標(biāo)準(zhǔn),或無法達(dá)原需求規(guī)范者,應(yīng) 立即通知采購單位,不得無故拖延,、入庫：、外購物資到達(dá)后，根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑 “入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬； 、對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報(bào)告采購部門及相關(guān)責(zé)任單位處理。十、本管理辦法自簽發(fā)之日起實(shí)施預(yù)算合約部第二篇：零星采購管理辦法零星采購管理辦法目的為使公司零星采購作業(yè)有所遵循,且符合內(nèi)控之要求,以合理之價(jià)格,適時(shí)提供適質(zhì)、適量物品配合各單位生產(chǎn)、生活之需求，、適用范圍、本準(zhǔn)則稱之采購,、適用單位 : 凡公司內(nèi)各部門、管理范圍: 包含采購、驗(yàn)收及請、參考文件＜文具管理辦法＞定義無權(quán)責(zé)、采購單位：、需求單位：負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收作業(yè)、行政倉庫 : 負(fù)責(zé)一般類物品以及資產(chǎn)類列管部分物品 點(diǎn)收,入庫、權(quán)責(zé)主管: 負(fù)責(zé)單據(jù)之核決并監(jiān)督實(shí)物的使用狀況。：●邀請比價(jià)項(xiàng)目：合理低價(jià)選擇合作單位；有技術(shù)、質(zhì)量、方案或服務(wù)優(yōu)勢，作為優(yōu)先選擇合作單位；除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作單位。七、比選辦法及合作單位確認(rèn)的原則與標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)價(jià)由預(yù)算部組織招標(biāo)小組相關(guān)人員當(dāng)面開封，并在開標(biāo)記錄表頁共同簽字確認(rèn)（推薦供應(yīng)商當(dāng)事人必須回避），如因其他原因不能參與開標(biāo)的，可委托其他部門人員代與參與，但必須簽字確認(rèn)，如招標(biāo)小組人員對廠商報(bào)價(jià)有疑義，預(yù)算部可組織二次報(bào)價(jià)。（殊的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)可適當(dāng)提前）五、零星采購方式的選擇零星采購方式分為邀請比價(jià)和直接委托兩種 邀請比價(jià)適用條件: 采購產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好可比性，滿足采購需求的供應(yīng)商資源充足，通過充分競爭可獲得理想價(jià)格直接委托適用條件：●采購金額小于5000的設(shè)備、材料、工程、服務(wù)等●因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場壟斷只能從唯一供應(yīng)商處采購的 ●為保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的●據(jù)上次采購時(shí)間不足半年、且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的●項(xiàng)目現(xiàn)場出現(xiàn)的零星工程，總承包單位具有施工優(yōu)勢或同意參考其合同價(jià)承接相關(guān)工程的●過質(zhì)保期的維修或改造工程宜由原施工單位施工的●已交付