原材料領(lǐng)用制度-展示頁
2024-10-14 00:44本頁面
【正文】 倉庫管理人員應(yīng)嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象，嚴禁白條發(fā)貨。庫管員作好記錄便于查詢。第二篇：材料領(lǐng)用制度物資領(lǐng)用管理制度TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長、補件組、售后處、機電班1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可；領(lǐng)料單實行兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領(lǐng)取，組長領(lǐng)用，主管按當日生產(chǎn)安排量進行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對領(lǐng)用數(shù)量負責，組長不能過量申報領(lǐng)用數(shù)量，組長領(lǐng)用材料應(yīng)有計劃進行，車間使用材料時應(yīng)運用科學方法，杜絕浪費，若領(lǐng)用數(shù)量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。二、如果不分清工程物資的使用方向，則分不清各項工程的實際成本。填列材料領(lǐng)用報表。本公司使用材料，原則都需經(jīng)相關(guān)負責人批準同意，倉庫方可發(fā)貨。清單上除列明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還應(yīng)注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負責人及概算工程量。對只包工不包料的工程，施工單位或個人領(lǐng)用材料。記錄好入庫和領(lǐng)用記錄。同時崔促相關(guān)部門領(lǐng)出使用。發(fā)出時只記數(shù)量，月末結(jié)算庫存數(shù)量、單價和金額。然后按材料名稱類別、名稱、規(guī)格、編號登記賬簿。采購人員將發(fā)票和入庫單及材料采購清單一并交財務(wù)部門通知付款?？們r10萬元以上的采購清單，需經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。相關(guān)技術(shù)主管審批確認所采購材料和設(shè)備的質(zhì)量。根據(jù)生產(chǎn)進度和需要采購材料和設(shè)備。一、原材料的采購材料和設(shè)備的采購直接影響建設(shè)成本，材料及設(shè)備的質(zhì)量則直接影響投產(chǎn)后的生產(chǎn)效力，甚到產(chǎn)品質(zhì)量。第一篇：原材料領(lǐng)用制度建設(shè)期材料管理制度材料的購進、領(lǐng)用直接關(guān)系到工廠建設(shè)成本的高低，對材料的有效控制可以有效降低建設(shè)成本。提高資金的利用率。因此，材料和設(shè)備的采購必須在質(zhì)量和價格上真認考慮，慎重對待。大批量進貨采用招標確認價格和質(zhì)量。零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術(shù)管理或部門主要管理簽名，交供應(yīng)部門采購備用。原材料及設(shè)備的入庫驗收購進材料驗收入庫完畢后，采購人員應(yīng)在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。二、原材料的購進、領(lǐng)用賬務(wù)管理倉庫在收到材料驗收入庫后，應(yīng)根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號后分別存放。驗收入庫記錄數(shù)量、單價和金額。存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質(zhì)最是否有無變化，和被盜情況發(fā)生。三、原材料的領(lǐng)用對外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應(yīng)全部從其進度款中扣除，并做好專賬處理。對外包工包料的工程，領(lǐng)用公司采購的材料，則應(yīng)由施工單位負責人簽名認可，每月結(jié)算一次，并通知財務(wù)部門及時扣材料款。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計劃清單。使用人可根據(jù)有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計劃使用清單》要求倉庫發(fā)貨。四、原材料結(jié)算月末，倉庫必須對發(fā)出的材料進行統(tǒng)計。說明：一、目前購進的材料、設(shè)備
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