醫(yī)院耗材科室領(lǐng)用工作流程-展示頁(yè)
2024-10-12 20:33本頁(yè)面
【正文】 限度地降低電腦耗材的費(fèi)用開(kāi)支。（3）、認(rèn)真履行支領(lǐng)手續(xù)，保證帳實(shí)相符。聯(lián)社出納員職責(zé)：（1）、認(rèn)真管理電腦使用的各種耗材及配件。（3）、保證所購(gòu)耗材、設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格的合理。聯(lián)社電腦管理員職責(zé)：（1）、認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，全面掌握各社電腦耗材的使用情況。除經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)外，嚴(yán)禁各信用社自行購(gòu)買電腦耗材及設(shè)備。電腦耗材的購(gòu)買。電腦耗材指平時(shí)使用的各種打印紙、傳真紙、復(fù)印紙、色帶、色帶架、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、墨盒、油墨、碳粉等電腦方面所耗用的材料及各種電腦零配件。堅(jiān)持統(tǒng)一購(gòu)買，統(tǒng)一管理，儉省節(jié)約，保證運(yùn)行的原則。第三篇：微機(jī)耗材領(lǐng)用管理制度電腦耗材領(lǐng)用管理制度為了加強(qiáng)對(duì)電腦耗材及設(shè)備的管理，規(guī)范電腦耗材、設(shè)備開(kāi)支及使用行為，制定本制度。如圖：耗材申請(qǐng)流程各項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)，在“采購(gòu)供應(yīng)”－〉“庫(kù)房物資申領(lǐng)”－〉按預(yù)算進(jìn)行填寫(xiě)，最后上報(bào)。,送達(dá):化驗(yàn)室、B超室、導(dǎo)醫(yī)組、治療組、輸液室、藥房。注: ，衛(wèi)生材料，辦公用品等材料應(yīng)分別填寫(xiě)，以方便相關(guān)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)取、核對(duì)、簽收。五． 庫(kù)房及藥房負(fù)責(zé)人對(duì)本月已發(fā)生領(lǐng)用額統(tǒng)計(jì)后月終上交財(cái)務(wù)。三． 護(hù)士長(zhǎng)對(duì)各請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)，簽字后交給庫(kù)房工作人員辦理，藥品則另外單獨(dú)交給藥房負(fù)責(zé)人辦理。第一篇：醫(yī)院耗材科室領(lǐng)用工作流程科室耗材領(lǐng)用流程一． 各科室負(fù)責(zé)人（如導(dǎo)醫(yī)組，治療室和輸液室、化驗(yàn)室、B超室等）每天做好當(dāng)日的藥品、衛(wèi)生材料和辦公用品的消耗記錄，并大致估算一周的使用量。二． 各科室負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）每周定期（比如周一）、根據(jù)上一周的消耗情況，列出本周的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃單，經(jīng)組長(zhǎng)簽字后提交給護(hù)士長(zhǎng)。四． 庫(kù)房負(fù)責(zé)人員或藥房負(fù)責(zé)人接到請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃單后，及時(shí)和護(hù)士長(zhǎng)一同清點(diǎn)所需物品數(shù)目，在開(kāi)據(jù)出庫(kù)單之后，請(qǐng)護(hù)士長(zhǎng)核對(duì)簽收，并將隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）保存留底，再負(fù)責(zé)分發(fā)給各請(qǐng)領(lǐng)科室。六． 庫(kù)房工作人員對(duì)短缺物品及時(shí)告知護(hù)士長(zhǎng)，待物資到位入庫(kù)之后立刻通知護(hù)士長(zhǎng)領(lǐng)用。,各司其責(zé)。院辦、護(hù)理部第二篇：耗材預(yù)算申報(bào)流程與耗材領(lǐng)用流程耗材預(yù)算申報(bào)流程各項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)，在“采購(gòu)供應(yīng)”－〉“部門填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)”－〉按需要進(jìn)行填寫(xiě)，最后上報(bào)。如圖：最后可以打印出來(lái)進(jìn)行領(lǐng)用。電
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1