【正文】 。三、物資報(bào)廢處理到部門送來的報(bào)損單，成本控制部門要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損的原因是否屬實(shí)和合理。二、對(duì)低值耗品及固定資產(chǎn)的控制每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。每月底對(duì)各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。月末對(duì)各倉庫進(jìn)行對(duì)帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。審查關(guān)計(jì)算部門間的轉(zhuǎn)貨單。核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。做好資料存檔。做好信息工作，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。定期出成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對(duì)酒店?duì)I業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對(duì)成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理。3，及時(shí)正確的進(jìn)行成本核算，為企業(yè)經(jīng)營管理提供有用的信息。編制成本計(jì)劃，為企業(yè)進(jìn)行有計(jì)劃的成本管理提供基本依據(jù)。６、對(duì)本科方針目標(biāo)未及時(shí)展開、檢查、診斷、落實(shí)負(fù)責(zé)。４、對(duì)不及時(shí)清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金崐等帳戶造成損失負(fù)責(zé)。２、對(duì)貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策、制度不嚴(yán)或處理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)崐不當(dāng)，造成違章、罰款、浪費(fèi)等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。４、有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃所崐需的各種有關(guān)資料。２、有權(quán)對(duì)各倉庫和工程項(xiàng)目的節(jié)約和浪費(fèi)情況進(jìn)行檢查并提崐出獎(jiǎng)懲意見。１０、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。８、負(fù)責(zé)對(duì)本科人員的管理工作和業(yè)績(jī)考評(píng)工作。６、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理和立卷歸檔崐工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。４、做好會(huì)計(jì)核算工作，審查會(huì)計(jì)報(bào)表。２、編制公司成本計(jì)劃，并進(jìn)行控制、核算、分析和考核，督崐促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。每月與儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)圖書入庫、出庫、結(jié)余情況,保證賬賬相符、賬實(shí)相符，對(duì)差異情況寫出書面報(bào)告。，對(duì)不合格的抵扣票及時(shí)退回經(jīng)辦人，限期更換。、成本控制和成本分析工作。、原材料、產(chǎn)成品、制造費(fèi)用等科目月末分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，編制有關(guān)憑證。第一篇：成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(二)，按月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，完成有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的填制工作。(紙張)、成品圖書的進(jìn)(入庫)、銷(出庫)、存貨核算。、預(yù)付賬款余額明細(xì),編制外欠款情況明細(xì)表。編寫成本報(bào)表和成本分析報(bào)告，提出做好成本管理工作的建議和意見。，每月月末負(fù)責(zé)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二）、運(yùn)費(fèi)發(fā)票電子信息錄入核對(duì)工作。、排版費(fèi)用、紙張價(jià)格等市場(chǎng)信息，定期向科長書面匯報(bào)，并根據(jù)市場(chǎng)情況提出工價(jià)調(diào)整建議。第二篇：成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長下屬崗位：副科長、會(huì)計(jì)、出納□ 職務(wù)１、組織主持本科日常全面工作，編制本科年、季、月工作計(jì)崐劃。３、會(huì)同有關(guān)部門搞好定額管理。５、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，崐做好帳務(wù)處理和報(bào)帳工作。７、定期主持召開成本分析會(huì)。９、負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實(shí)工作。□ 職權(quán)１、對(duì)違反國家政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的收、支款項(xiàng)有權(quán)崐制止和向上級(jí)反映。３、有權(quán)召開成本分析會(huì)，并向各部門索取有關(guān)資料和報(bào)表?！?職責(zé)１、對(duì)未完成或未正確履行本科的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)。３、因措施不力，對(duì)公司的有關(guān)成本指標(biāo)完不成計(jì)劃負(fù)責(zé)。５、對(duì)國家規(guī)定的財(cái)務(wù)檔案資料整理歸檔不及時(shí)，管理不嚴(yán)，崐出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。1，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)，參與經(jīng)營決策。2，嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用之處，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。4，考核成本計(jì)劃的完成情況，開展成本分析。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)成本管理：根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)帳工作。愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。工作程序和制度：一、日常工作程序?qū)彶楦鞑克蛠淼膫}庫領(lǐng)料單。審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水的成本價(jià)格，為銷售價(jià)格的制定提貨依據(jù)。月末到出倉庫差異報(bào)告，報(bào)批后做調(diào)整。月末對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場(chǎng)成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。每年年末對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。成本會(huì)計(jì)要及時(shí)將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。日常對(duì)酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場(chǎng)調(diào)查以確保其人價(jià)格的合理。食品與飲品成本分析。第三篇：成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)成本會(huì)計(jì)崗位職業(yè)一、崗位職能描述負(fù)責(zé)公司月度產(chǎn)品成本核算及相關(guān)賬務(wù)處理；定期檢查公司產(chǎn)品庫存，保證賬實(shí)相符；對(duì)公司生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用進(jìn)行分析，提出降低成本費(fèi)用的制度與措施。統(tǒng)計(jì)材料出庫單回收與審核過程中出現(xiàn)的異常情況；對(duì)其中的非賬務(wù)處理問題，通過工作快報(bào)轉(zhuǎn)物流中心協(xié)查。（三）審核銷售憑證依據(jù)賬務(wù)核算原則及公司銷售財(cái)務(wù)管理制度，審核公司銷售憑證。參與制造中心在產(chǎn)品盤點(diǎn)工作，對(duì)差異情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并提出處理方案。根據(jù)銷售出庫單，核算并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月產(chǎn)品銷售成本。（七）提交成本管理報(bào)告提交在產(chǎn)品、產(chǎn)成品賬齡分析表、產(chǎn)成品成本異動(dòng)分析表等管理報(bào)表，并提出完善成本管理、改進(jìn)生產(chǎn)效率的建議和措施。材料出庫單審核流程與操作規(guī)范（1）計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料材料出庫單A、計(jì)劃內(nèi)外協(xié)報(bào)損在錄入材料出庫單時(shí)，應(yīng)錄入產(chǎn)品名稱；B、報(bào)損領(lǐng)料的內(nèi)部領(lǐng)料單上每種物料都要注明對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品名稱，物流中心在錄入時(shí)也要按對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品打單；