5石油化工內(nèi)部控制工作要點-展示頁
2024-09-12 00:13本頁面
【正文】 的發(fā)生。但通過檢查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)上還存在部分問題，特別是去年集團(tuán)公司及股份公司少數(shù)企業(yè)相繼出現(xiàn)管理失控 的情況，凸顯出內(nèi)控制度在深入貫徹執(zhí)行及風(fēng)險管理方面還存在很多問題。 第 1 頁 共 6 頁 石油化工內(nèi)部控制工作要點 石油化工內(nèi)部控制工作要點 ，隨著集團(tuán)公司各項改革工作的深入實施和管理轉(zhuǎn)型，內(nèi)控制度進(jìn)入正式實施的第三年，也是內(nèi)控管理工作的調(diào)整發(fā)展年。內(nèi)控制度實施以來，各企業(yè)以完善制度體系為基礎(chǔ)，以構(gòu)建內(nèi)控管理長效機(jī)制為主線，以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點，以檢查考核為手段，堅持將內(nèi)控管理融入日常工作，內(nèi)控管理工作穩(wěn)步推進(jìn)，管理水平不斷提升，在規(guī)范經(jīng)營管理行為、防范經(jīng)營風(fēng)險、建立長效管理機(jī)制等方面起到了很好的保障作用，企業(yè)內(nèi)控管理水平明顯提高。我們要結(jié)合企業(yè)改革和轉(zhuǎn)型的需要，以 “ 有效和高效 ” 為目標(biāo)，圍繞總部內(nèi)控 “ 一體化 ” 、依托制度信息化、研究建立風(fēng)險識別及預(yù)警和防范體系、優(yōu)化內(nèi)控檢查思路等重心，狠抓內(nèi)控制度的深入貫徹落實，推動內(nèi)控管理的轉(zhuǎn)型，提升內(nèi)控執(zhí)行力，確保內(nèi)控管理實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。結(jié)合國資委全面風(fēng)險管理指引的要求，逐步研究建立風(fēng)險管理事件庫。風(fēng)險管理事件庫統(tǒng)一的格式和要求由總部制定下達(dá)，并負(fù)責(zé) 匯總建立集團(tuán)公司總體的信息庫，定期進(jìn)行分析。一是加強(qiáng)外部項目管理人員內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)，采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合的方式，提高內(nèi)控管理意識。三是加強(qiáng)對國際項目的監(jiān)管和指導(dǎo)，研究國際市場的特 點，
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