5審計(jì)科某年工作總結(jié)-展示頁(yè)
2024-09-11 21:25本頁(yè)面
【正文】 ，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，尋找失 控點(diǎn)和盲點(diǎn)，及時(shí)提出合理化建議和意見，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制，達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。 （二）亮點(diǎn)工作。對(duì)審計(jì)查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊(duì)，區(qū)別對(duì)待。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的。 二、工作中取得的一流成績(jī)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作 （一）工作中取得的一流成績(jī)： 年初以來，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。按照 2024 年 “ 創(chuàng)新規(guī)范年 ” 活動(dòng)安排，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ) 缺，新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度，減少 問題產(chǎn)生的根源，降低問題發(fā)生的幾率。我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（ 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 18 日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（ 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日 ）的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié)，共提出審計(jì)意見 12 條，做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使經(jīng) 第 3 頁(yè) 共 17 頁(yè) 濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。 二是以提高效益為主線，注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查 按照年初工作目標(biāo)，審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì) XX 縣區(qū)公路局、 XX 縣區(qū)公路局 2024 年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查，對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量 入為出、?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改意見8 條，確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 2 項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì) 3 項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查 2 項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（ 1999 年 — 2024 年）的審計(jì) 3 項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng)，完成我局 “ 銀行存款 — 建行房信部 ” 賬戶（ 1993 年— 2024 年）核查更正的處理意見，提出審計(jì)建議 27 條。 第 1 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審計(jì)科 XX 年工作總結(jié) 審計(jì)科 經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究，通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通，結(jié)合我局實(shí)際，我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí)，以加強(qiáng)管理為中心，以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用，積極開展審計(jì)工作，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將 2024 年的工作匯報(bào)如下： 一、工作目標(biāo)完成情況 根據(jù)年度工作目標(biāo)， 2024 年安排審計(jì)項(xiàng)目 5 項(xiàng)，實(shí)際完成11 項(xiàng)，超計(jì)劃完成 6 項(xiàng)。通過審計(jì)，理順了關(guān)系，完善了制度，促進(jìn)了工作，真正做到了 “ 一審、二幫、三促進(jìn) ” 的原則。 一是以規(guī)范 管理為目標(biāo)，深化財(cái)務(wù)收支審計(jì) 今年以來，審計(jì)科先后完成了對(duì) XX 市公路管理局吳城超限站 2024 年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，嚴(yán)格按照 “ 有預(yù)算不超支，無預(yù) 第 2 頁(yè) 共 17 頁(yè) 算不開支 ” 的原則，詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性 等，有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議 3 條，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。 三是以政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求，我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ)，通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用，提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。 四是強(qiáng)化制度建設(shè)。制定責(zé)任追究辦法，就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。實(shí)踐證明，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，審計(jì)才有為有位。因此，我們?cè)诠ぷ髦?，?jiān)持 “ 從嚴(yán)查賬，從寬處理，完善制度，加強(qiáng)管理 ” 的審計(jì)理念，把審 計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì)，使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，不出和少出問題上，讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的 “ 防疫站 ” ，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度
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