【正文】 . 評(píng)審?fù)瓿珊笥砷_發(fā)體系決策層 SMG 批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的措施。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成損失的嚴(yán)重程度，以0 ~ 1 0 級(jí)表示，其中1 0 級(jí) 為最高級(jí)。 第 頁(yè)/ 共 頁(yè)2 . 風(fēng)險(xiǎn)描述：描述當(dāng)前過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 第 頁(yè) /共 頁(yè)程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 9 頁(yè) 評(píng)審部門：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值 風(fēng)險(xiǎn)控制措施1 市場(chǎng)調(diào)研不充分2市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確（如目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品定位等）3編寫人員缺乏足夠的行業(yè)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)4 時(shí)間緊5 多部門配合6技術(shù)可行性（如技術(shù)平臺(tái)采用、接口的描述等）7 缺乏足夠的資源8 投資預(yù)算不合理9 缺乏對(duì)技術(shù)復(fù)用的分析10缺乏對(duì)本公司的產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線、戰(zhàn)略方針、發(fā)展趨勢(shì)的全面了解11 缺乏對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解1 . 評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)不限于表中已列出的，應(yīng)依據(jù)評(píng)審的具體情況增加風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的措施。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成損失的嚴(yán)重程度，以0 ~ 1 0 級(jí)表示，其中1 0 級(jí) 為最高級(jí)。 第 頁(yè)/ 共 頁(yè)2 . 風(fēng)險(xiǎn)描述：描述當(dāng)前過(guò)程中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。 第 頁(yè) /共 頁(yè) 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 7 頁(yè) 評(píng)審部門：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值 風(fēng)險(xiǎn)控制措施1目標(biāo)不明確（如產(chǎn)品定位、市場(chǎng)前景描述不清晰）2時(shí)間緊（包括開發(fā)、測(cè)試、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品銷售等）3 源碼、文檔資料的控制4市場(chǎng)調(diào)研不充分，缺乏對(duì)市場(chǎng)上已經(jīng)有的具有相似功能產(chǎn)品的了解5 預(yù)算不合理6 存在技術(shù)難點(diǎn)、采用新技術(shù)7缺乏對(duì)本公司的產(chǎn)品形態(tài)、技術(shù)路線、戰(zhàn)略方針、發(fā)展趨勢(shì)的全面了解8 缺乏足夠資源9 分工不明確、缺乏計(jì)劃性10 多部門配合111 . 評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)不限于表中已列出的，應(yīng)依據(jù)評(píng)審的具體情況增加風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1 目的及適用范圍 為規(guī)范產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程，提高產(chǎn)品研發(fā)的效率、質(zhì)量，降低研發(fā)成本，特制定本程序； 本程序文件適用于 xxx 公司產(chǎn)品研發(fā)； 本程序文件由 xxx 公司 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 ； 本程序文件從 20xx 年 月 日起執(zhí)行； 2 職責(zé) 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)； 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中的里程碑產(chǎn)生的相關(guān)成果和文檔進(jìn)行質(zhì)量控制，并將符合規(guī)范的成果放入資源中心存檔； 技術(shù)支持部和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)宣傳材料和用戶手冊(cè)的制作，以及和產(chǎn)品銷售流程的銜接環(huán)節(jié)和動(dòng)作； 3 產(chǎn)品研發(fā)流程 CEO 從公司戰(zhàn)略規(guī) 劃決案中形成產(chǎn)品規(guī)劃，下發(fā)給產(chǎn)品中心； 產(chǎn)品中心（副）總監(jiān)依據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃安排產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)； 執(zhí)委會(huì)對(duì)產(chǎn)品立項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，若評(píng)審未通過(guò)，相關(guān)文檔放入資源管理部備案； 若立項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，質(zhì)量控制部對(duì)立項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，若質(zhì)檢未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改立項(xiàng)報(bào)告； 若質(zhì)檢通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理開始制訂項(xiàng)目計(jì)劃，同時(shí)質(zhì)量控制部將立項(xiàng)相關(guān)文檔放入資源管理部歸檔； 產(chǎn)品經(jīng)理將項(xiàng)目計(jì)劃提交給產(chǎn)品（副）總監(jiān)評(píng)審，若未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改項(xiàng)目計(jì)劃； 若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，質(zhì)量控制部對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，若質(zhì)檢評(píng)審未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改項(xiàng)目計(jì)劃，若質(zhì)檢評(píng) 審?fù)ㄟ^(guò)，產(chǎn)品總監(jiān)安排研發(fā)項(xiàng)目資源； 產(chǎn)品經(jīng)理獲得研發(fā)項(xiàng)目資源后，進(jìn)行需求分析，并將相關(guān)成果交技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行內(nèi)容評(píng)審； 若內(nèi)容評(píng)審未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改需求分析；若內(nèi)容評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，質(zhì)量控制部對(duì)《需求分析說(shuō)明》進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 若質(zhì)檢未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改《需求分析說(shuō)明》，若質(zhì)檢通過(guò)，相關(guān)成果和文檔放入資源管理部歸檔，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理帶領(lǐng)研發(fā)相關(guān)人員進(jìn)行總體設(shè)計(jì)； 產(chǎn)品經(jīng)理和研發(fā)人員完成總體設(shè)計(jì)后將相關(guān)成果交技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行內(nèi)容評(píng)審； 若內(nèi)容評(píng)審未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改《總體設(shè)計(jì)說(shuō)明》；若內(nèi)容評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，質(zhì)量控制部對(duì)《總體設(shè)計(jì)說(shuō)明 》進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 若質(zhì)檢未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改《總體設(shè)計(jì)說(shuō)明》，若質(zhì)檢通過(guò)，相關(guān)成果和文檔放入資程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 2 頁(yè) 源管理部歸檔，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理和研發(fā)人員進(jìn)行程序設(shè)計(jì) /測(cè)試 ； 完成程序設(shè)計(jì) /測(cè)試后，產(chǎn)品經(jīng)理將相關(guān)成果交質(zhì)量控制部進(jìn)行功能測(cè)試，若測(cè)試未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改相關(guān)成果，若測(cè)試通過(guò)，質(zhì)量控制部對(duì)相關(guān)成果和文檔進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； 若質(zhì)檢未通過(guò)，產(chǎn)品經(jīng)理修改相關(guān)成果和文檔；若質(zhì)檢通過(guò)，質(zhì)量控制部將相關(guān)成果和文檔放入資源管理部門歸檔； 同時(shí)產(chǎn)品研發(fā)組制作軟件，技術(shù)支持部和市場(chǎng)部制作宣傳材料，之后，技術(shù)支持部對(duì)銷售人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，市場(chǎng) 部申請(qǐng)并取得著作權(quán)； 市場(chǎng)部在取得著作權(quán)后制作用戶 /技術(shù)手冊(cè)； 產(chǎn)品研發(fā)組完成軟件制作后，質(zhì)量控制部對(duì)制作的軟件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，若未通過(guò)質(zhì)檢，產(chǎn)品研發(fā)組重新制作軟件；若通過(guò)質(zhì)檢，相關(guān)成果和文檔放入資源管理部歸檔，同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)總結(jié)； 質(zhì)量控制部將產(chǎn)品研發(fā)總結(jié)等相關(guān)成果和文檔放入資源管理部，同時(shí)市場(chǎng)部進(jìn)行軟件產(chǎn)品包裝，銷售部進(jìn)行產(chǎn)品銷售； 4 相關(guān)文件 《產(chǎn)品規(guī)劃說(shuō)明書》 《立項(xiàng)報(bào)告》 《綜合評(píng)審記錄》 《質(zhì)量控制立項(xiàng)報(bào)告和可行性分析報(bào)告說(shuō)明書》 《項(xiàng)目計(jì)劃書》 《質(zhì)量控制項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審記錄》 《 資源調(diào)度單》 《需求分析說(shuō)明書》 《質(zhì)量控制需求分析說(shuō)明書評(píng)審報(bào)告》 《資源中心驗(yàn)收單》 《評(píng)審規(guī)程》 《總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 《質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)審記錄》 著作權(quán)相關(guān)文檔（略） 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 3 頁(yè) 《軟件質(zhì)量保證單》 《軟件缺陷報(bào)告》 《項(xiàng)目總結(jié)》 產(chǎn)品規(guī)劃說(shuō)明書 公司三年產(chǎn)品規(guī)劃 1. 2. 3. 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 4 頁(yè) 公司年度產(chǎn)品計(jì)劃 1. 2. 簽發(fā)人： 合評(píng)審記錄（公司） 評(píng)審對(duì)象（項(xiàng)目名稱及編號(hào)） 評(píng)審項(xiàng)類（如合同、投標(biāo) 方案等） 評(píng)審人 時(shí)間 業(yè)務(wù)板塊 (產(chǎn)品中心、項(xiàng)目中心、服務(wù)中心、營(yíng)銷中心 )評(píng)審意見 時(shí)間 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 5 頁(yè) 財(cái)務(wù)部評(píng)審意見 質(zhì)量控制部評(píng)審意見 技術(shù)委員會(huì)評(píng)審意見 專家委員會(huì)評(píng)審意見 最終意見： 通過(guò) 修改 修改內(nèi)容 立項(xiàng)報(bào)告評(píng)審記錄 記錄編號(hào)： 時(shí)間： 年 月 日 立項(xiàng)建議報(bào)告名稱： 編制人： 參加人員： 時(shí)間 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 6 頁(yè) 評(píng)審內(nèi)容 (審議通過(guò)的內(nèi)容在“□”中劃“√”，否則劃“” )： 1）項(xiàng)目啟動(dòng)的背景； □ 2）項(xiàng)目的目的（合同意向或內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)的要求）； □ 3）項(xiàng)目的范圍（項(xiàng)目所涉及的主要活動(dòng)）； □ 4）項(xiàng)目的可行性（如，人力、技術(shù)資源的可利用性）； □ 5）項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)與控制； □ 6）項(xiàng)目的重要里程碑和 主要提交產(chǎn)品； □ 7）項(xiàng)目的規(guī)模（估計(jì)所需的工作量和資源種類）； □ 8）項(xiàng)目啟動(dòng)的預(yù)算（項(xiàng)目啟動(dòng)所需的資源）； □ 9）項(xiàng)目市場(chǎng)前景及效益的簡(jiǎn)要分析。 □ 評(píng)審意見： 評(píng)審結(jié)論 : 填表 審批 1． 本頁(yè)不足記述評(píng)審意見時(shí)，可以加入附頁(yè)，附頁(yè)格式自行設(shè)計(jì)，總頁(yè)數(shù)包括本頁(yè)與所有附頁(yè)。并將各項(xiàng)填寫完整。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以百分?jǐn)?shù)表示，為0 到1 ，增量為0 . 0 5 。風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的乘積。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 （立項(xiàng)建議報(bào)告評(píng)審附頁(yè)）立項(xiàng)建議報(bào)告名稱： 評(píng)估人 / 日期： 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 8 頁(yè) 可行性分析報(bào)告評(píng)審記錄 記錄編號(hào)： 時(shí)間： 年 月 日 可行性分析報(bào)告編號(hào)： 可行性分析報(bào)告名稱： 編制部門： 編制人： 參加人員 : 評(píng)審內(nèi)容 :(評(píng)審中審議通過(guò)的內(nèi)容在“□”中劃“√”否則劃“” )： 1) 軟件產(chǎn)品功能要點(diǎn)及產(chǎn)品化程度書 □ 2) 量化的市場(chǎng)前景、效益分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 □ 3) 開發(fā)優(yōu)勢(shì) □ 4) 技術(shù)路線 □ 5) 成本估算 □ 6) 進(jìn)度估算 □ 7) 可用的現(xiàn)行技術(shù)、重用軟件和開發(fā)平臺(tái) □ 評(píng)審意見 : 評(píng)審結(jié)論： 填表 審批 1． 本頁(yè)不足記述評(píng)審意見時(shí)，可以加入附頁(yè)，附頁(yè)格式自行設(shè)計(jì)，總頁(yè)數(shù)包括本頁(yè)與所有附頁(yè)。并將各項(xiàng)填寫完整。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，以百分?jǐn)?shù)表示，為0 到1 ，增量為0 . 0 5 。風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)值：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的乘積。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 （可行性分析報(bào)告評(píng)審附頁(yè)）立項(xiàng)建議報(bào)告名稱： 評(píng)估人 / 日期：程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 10 頁(yè) 項(xiàng)目計(jì)劃書 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目任務(wù)描述 項(xiàng)目總時(shí)間及關(guān)鍵里程碑設(shè)置 項(xiàng)目資源（人力、技術(shù)、設(shè)備） 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)計(jì) 審批人意見： 總監(jiān)： 副總監(jiān)： 執(zhí)委會(huì)： 備注：抄送財(cái)務(wù)部、人力資源部 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃評(píng)審記錄 記 錄編號(hào)： 時(shí)間： 年 月 日 時(shí)間 程序文件 產(chǎn)品研發(fā)流程 20xx 年 月 日起生效 文件號(hào) 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 63 頁(yè) 第 11 頁(yè) 項(xiàng)目編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目啟動(dòng)計(jì)劃編號(hào)： 開發(fā)部門： PM： 評(píng)審地點(diǎn)： 參加評(píng)審人員 : 評(píng)審內(nèi)容 (評(píng)審中審議通過(guò)的內(nèi)容在“□”中劃“√”否則劃“” )： 1) 項(xiàng)目的目的是否明確？