【正文】 措施應(yīng)： （ 1）結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征 。 第 8 頁 共 30 頁 （ 5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn) 。（ 3）規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具 。 三、員工崗位規(guī)范 在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)： （ 1）種類 齊全 。人員不安全行為梳理應(yīng)： （ 1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性 。（ 2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。 一、人員準(zhǔn)入管理 煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入 管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為。（ 3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。安全文化建設(shè)應(yīng)： （ 1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程， 第 7 頁 共 30 頁 并最終形成實(shí)施方案 。（ 5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。（ 3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件 。 各煤礦應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保： （ 1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔 。（ 3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方 。 建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保： （ 1）相關(guān)活動遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求 。 二、制度保障 建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi) 生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保： （ 1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工 。 注。 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。 一、組織保障 建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)： （ 1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程 。（ 3）鼓勵員工匯報(bào)工余安全健康事故，并形成制度。 八、工余安全健康管理 了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)： （ 1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn) 和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料 。（ 3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保 。 七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識，并應(yīng)： （ 1）建立《事故費(fèi)用評估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評估報(bào)告》，《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析 。（ 3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員 。 第 4 頁 共 30 頁 六、信息與溝通 建立并保持信息與溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保： （ 1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審 。（ 3）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、 《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施 。（ 2）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合 pdca 的運(yùn)行模式 。 五、風(fēng)險(xiǎn)控制 建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制。 四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 各煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制（ 1）針對不同級別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法 。（ 2）危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠 。 三、 危險(xiǎn)源監(jiān)測 煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控 第 3 頁 共 30 頁 狀態(tài)。（ 4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求 。（ 2）針對風(fēng)險(xiǎn)管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序 。 發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估。（ 4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、 “ 一通三防 ” 系統(tǒng)）中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識 。（ 2）對辨識出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類 。 對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，并對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、 第 2 頁 共 30 頁 歸檔 。 一、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估 組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，并確保： 危險(xiǎn)源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn) 。 第 1 頁 共 30 頁 礦井崗位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 河南地方煤炭集團(tuán)西村永發(fā)煤業(yè)有限公司 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度 二 ○ 一三年六月 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度 第一章總則 為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，達(dá)到人、機(jī)、環(huán)、管的最佳匹配，以預(yù)防各類事故的發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。 第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，并對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。 辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域 。（ 1）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符 。（ 3）危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài) 。 工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估 。 二、風(fēng)險(xiǎn)管理對 象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對象，并符合下列要求： （ 1）風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定 。（ 3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則 。（ 5）各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。并確保： （ 1）危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確 。（ 3）危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。（ 2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。并符合： （ 1）對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則 。（ 3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn) 。（ 5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。（ 2）員工參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定 。 （ 4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并留有記錄。（ 2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全 。（ 4）有投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。（ 2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并 第 5 頁 共 30 頁 制定防范措施 。 第三章保障管理 應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障