【正文】 “ 合格 ” 產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識(shí)； f 倉(cāng)庫(kù)管理人員憑印有檢驗(yàn)員的 “ 產(chǎn)品標(biāo)示單 ” 及注有 “ 合格 ” 或 “ 允收 ” 結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫(kù)； g 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料， iqc 立即以紅色的 “ 不合格標(biāo)簽 ” 予以標(biāo)識(shí)； h 倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助 iqc 對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離； i iqc在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《不合格品處置單》，經(jīng) 部門(mén)主管批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)； j 《不合格品處置單》由品質(zhì)部主管會(huì)同采購(gòu)、品質(zhì)部或使用部門(mén)協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論； k 經(jīng)綜合評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用時(shí)， iqc 以 “ 特采標(biāo)簽 ”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離； l 第 4 頁(yè) 共 23 頁(yè) 生產(chǎn)部指定部門(mén)作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行篩選或修整或克服使用； m 必要時(shí)，經(jīng)篩選或修整后的物料由 iqc（或生產(chǎn)線 ipqc）重新進(jìn)行驗(yàn)收； n 倉(cāng)庫(kù)憑 “ 特采標(biāo)簽 ” 及簽有 “ 特采 ” 結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理 物料入庫(kù)； o 經(jīng)綜合評(píng)審確認(rèn)不能使用的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員予以拒收；p iqc 對(duì)拒收的物料進(jìn)行有效隔離； q 采購(gòu)部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料； r 采購(gòu)部要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以書(shū)面報(bào)告的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因 2 并制定相應(yīng)的改善對(duì)策； s iqc對(duì)供應(yīng)商提出的改善對(duì)策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正、預(yù)防措施處理單》報(bào)告給主管人員及采購(gòu)部； 第 5 頁(yè) 共 23 頁(yè) t 只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過(guò)驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則 iqc 要以報(bào)告的方式通報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按 iqc 提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施， iqc 繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目結(jié)果有效。 品質(zhì)部對(duì)不合格物料進(jìn)行處理追蹤，盡可能防止不合格物料投入工廠生產(chǎn)。 3 職責(zé) 品質(zhì)部制定各類(lèi)外購(gòu)物料的標(biāo)準(zhǔn)。 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 來(lái)料檢驗(yàn)抽查報(bào)告 企管辦于 3 月 11 日抽查電機(jī)部、電子部來(lái)料檢驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)手續(xù)都比較正規(guī)，有按公司規(guī)定操作具體如下： 電機(jī)部：來(lái)料按檢驗(yàn)規(guī)范（技術(shù)部圖紙）檢驗(yàn)，開(kāi)具《原材料、零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單》每天填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 電子部：電機(jī)部：來(lái)料按檢驗(yàn)規(guī)范（技術(shù)部圖紙）檢驗(yàn)，開(kāi)具《原材料、零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單》每天填寫(xiě)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 存在問(wèn)題：檢驗(yàn)單上沒(méi)有體現(xiàn)具體異常情況（抽檢個(gè)數(shù)、抽檢中不合格品數(shù)） 報(bào)告人：黃克鋒 2024 年 3 月 11 日 第二篇：來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范 目的 為了有效控制外購(gòu)物料的品質(zhì)，規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保驗(yàn)收作業(yè)的順暢，以滿足正常生產(chǎn)的需要。 2 范圍 適用于公司所有直接用于生產(chǎn)的外購(gòu)物料。 第 2 頁(yè) 共 23 頁(yè) 品質(zhì)部 iqc（進(jìn)料檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)根據(jù)各類(lèi)物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)并保存結(jié)果。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將品質(zhì)不良信息傳達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理。 抽樣檢查 抽樣方案 a 進(jìn)料檢查按 gb282887《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般 Ⅱ 級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）； b aql 值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒(méi)有規(guī)定或沒(méi)有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（ cri）的 aql 值為 0 收 1 退，主要缺陷（ maj）的 aql 值為，一般缺陷（ min）的 aql 值為 。 同類(lèi)物資在任何情況下出現(xiàn) 1 批量產(chǎn)品 cri（嚴(yán)重缺 第 6 頁(yè) 共 23 頁(yè) 陷）或 2 批物料 maj（主要缺陷）或 3 批 min（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次 3 抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。 數(shù)量小于 50pcs/m/kg 的，且屬于送樣試用的物料，iqc 進(jìn)行全數(shù)檢查。 若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案 和 以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為 0 收 1 退，并執(zhí)行 、 . 和 條款的規(guī)定。 第 7 頁(yè) 共 23 頁(yè) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無(wú)須破壞性或周期較短的項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長(zhǎng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目。45o 角，觀察時(shí)間為 10177。 5 第 8 頁(yè) 共 23 頁(yè) 相關(guān)文件、表格 《 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》