紹興嘉盛儀表公司實施方案-展示頁
2025-07-25 18:37本頁面
【正文】 1) 識別危機(jī)： 管理信息化基本空白，數(shù)據(jù)采集困難，日常工作量大，產(chǎn)品檔案管理混亂，無法進(jìn)行有效的控制。 3) 制定對策 ： 規(guī)范物料編碼體系，改善庫存管理手段，實現(xiàn)采購、倉存、應(yīng)付、財務(wù)管理一體化。 訂單審核 ： 經(jīng)理錄入訂單后，然后提交審批訂單審核通過后才能轉(zhuǎn)入發(fā)貨流程。 生成 發(fā)貨 單 ： 銷售會計將審核通過的訂單自動在系統(tǒng)中生成 發(fā)貨 單，在生成 發(fā)貨 單時，需要銷售會計確認(rèn)具體的發(fā)貨倉庫和產(chǎn)品批次。 銷售出庫 ：銷售會計將 發(fā)貨 單打印后交配送中心，配送中心接到 發(fā)貨 單后，根據(jù) 發(fā)貨 單的內(nèi)容將產(chǎn)品出庫，同時在系統(tǒng)中參照 發(fā)貨 單生成銷售出庫單，并銷售出庫單進(jìn)行記帳，通過銷售出庫單記帳，系統(tǒng)自動更新了現(xiàn)有庫存數(shù)據(jù)。 并開具銷售專用發(fā)票。 根據(jù)整理錄入的供應(yīng)商資料，確定供應(yīng)商，簽訂合同，制采購訂單。 原材料經(jīng)材料倉管理員檢驗合格后， 辦理入庫手續(xù) ，制作采購入庫單。系統(tǒng)生成采購發(fā)票。 采購人員進(jìn)行付款之前，手工 填制付款申請，領(lǐng)導(dǎo)審核。其他入庫單根據(jù)調(diào)撥單自動產(chǎn)生，不能更改。同時，庫存中將該貨物的所有信息還原，并注明退貨時間。 (2)庫存查詢： 查詢各個倉庫的出入庫量及現(xiàn)存量。 出庫管理 出庫分為領(lǐng)料出庫、 銷售出庫 、破損出庫、過期報廢 出庫及其他 出庫 。銷售出庫單填寫內(nèi)容為： 單據(jù)編號、 客戶 、發(fā)票號、商品編號、商品名稱及規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總值、制單人、驗收人、倉庫人、財務(wù)主管等信息。 破損出庫：商品破損后將此商品進(jìn)行報廢出庫操作。 采購請購單 銷售訂單 采購訂單 采購到貨單 采購發(fā)票 采購入庫單 采購結(jié)算單 采購發(fā)票 付款單 審核 付款 存貨核算 入庫核算 系統(tǒng) 提供的入庫核算功能，主要用來 核算各種類型的存貨入庫的實際成本，包括外購、委外、生產(chǎn)、其他入庫四種業(yè)務(wù)類型， 原材料采購到貨后，在進(jìn)入倉庫之前，先填寫采購入庫單，報檢后，合格的入庫，不合格的按不合格流程處理。 存貨跌價準(zhǔn)備 隨著會計制度的日益完善，存貨跌價準(zhǔn)備管理已經(jīng)成為不可或缺的一項會計工作，而 K3核算 系統(tǒng) 為用戶提供的【存貨跌價準(zhǔn)備管理】模塊可以為用戶詳細(xì)、準(zhǔn)確的完成存貨跌價準(zhǔn)備計提和管理工作。 期末關(guān)賬 系統(tǒng) 提供期末關(guān)賬功能，以方便在期末結(jié)賬前，暫時截止本期的核算單據(jù)的錄入和其他處理。 財務(wù)管理 隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展和管理的進(jìn)步，集團(tuán)化大型企業(yè)采用財務(wù)集中管理的模式將成為一種趨勢。因此， ERP 財務(wù)模塊 的實施非常必要。 應(yīng)收賬模塊 ， 主要管 理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管
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