企業(yè)控制流程圖的模版制作()-展示頁
2025-03-21 18:02本頁面
【正文】 限額 3. 財務(wù)經(jīng)理對各部門編制的費用預(yù)算進行初步審核，對于有疑 問的地方應(yīng)返回各部門討論修改 4. 費用類支出預(yù)算必須經(jīng)總會計師和總經(jīng)理 的審核批準 5. 對于有疑議的部門費用應(yīng)由總經(jīng)理、總會計師與部門經(jīng)理交 流意見并進行討論修改 6. 經(jīng)批準的費用類支出預(yù)算下達各部門作為部門經(jīng)理審批日常 費用開支的參考依據(jù)；部門經(jīng)理對各部門的費用預(yù)算負責(zé)， 預(yù)算的執(zhí)行情況應(yīng)納入部門經(jīng)理的考核標準 7. 每月末編制實際費用與預(yù)算的偏差分析，關(guān)鍵控制點見 （續(xù)）－偏差分析 及預(yù)算修訂 課程大綱 第三節(jié) 企業(yè)控制流程圖制作步驟 企業(yè)控制流程圖制作步驟 步驟一：頁面和段落的設(shè)置 步驟二：制作流程圖的標題 步驟三：繪制流程圖框架 步驟四：流程圖的對齊與修飾 步驟五：添加連接箭頭 步驟六：添加折線連接符和說明性文字 課程大綱 第四節(jié) 企業(yè)財務(wù)管理流程設(shè)計實例 課程大綱 ? 控制流程圖的作用 ? 企業(yè)控制流程圖的方法 ? 企業(yè)控制流程圖制作步驟 ? 企業(yè)財務(wù)管理流程設(shè)計實例 ? 內(nèi)控環(huán)節(jié)流程圖實例解析 第一 清楚管理目標 第二 崗位架構(gòu) 第三 工作環(huán)節(jié) 第四 控制關(guān)鍵點 第五 要求及標準 第六 制度邏輯 第七 表現(xiàn)形式 課程大綱 第五節(jié) 內(nèi)控環(huán)節(jié)流程圖實例解析 課程大綱 ? 控制流程圖的作用 ? 企業(yè)控制流程圖的方法 ? 企業(yè)控制流程圖制作步驟 ? 企業(yè)財務(wù)管理流程設(shè)計實例 ? 內(nèi)控環(huán)節(jié)流程圖實例解析 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 課程大綱 第一節(jié) 控制流程圖的作用 第二節(jié) 企業(yè)控制流程圖的方法 第三節(jié) 企業(yè)控制流程圖制作步驟 第四節(jié) 企業(yè)財務(wù)管理流程設(shè)計實例 第五節(jié) 內(nèi)控環(huán)節(jié)流程圖實例解析 第二節(jié) 企業(yè)控制流程圖的方法 有關(guān)流程圖的畫法 ,目前尚不太統(tǒng)一 各種方法都是大同小異 ,只是在一些具體的規(guī)定和所用的圖形符號方面有些不同 ,而在準確明了地反映業(yè)務(wù)流程方面是非常一致的。 換句話說 ,就是一“本”用圖形方式來反映實際控制過程的“流水賬”。 不足： 對于一些專業(yè)性較強的業(yè)務(wù)處理細節(jié)缺乏足夠的表現(xiàn)手段 ,它比較適用于反映事務(wù)處理類型的業(yè)務(wù)過程。 員工報銷流程說明 財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 員工 填寫報銷單及其它支持文件 報銷單 其它支持文件 2. 部門經(jīng)理 /財務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限審批報銷申請 報銷單 其它支持文件 審批意見 3. 財務(wù)部查詢員工是否已申請備用金 4. 財務(wù)部查詢員工申領(lǐng)的備用金是否超過報銷金額 5. 對于沒有申領(lǐng)備用金的員工 ,付出現(xiàn)金 6. 總帳人員進行標準會
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