【正文】 方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 2 市場(chǎng)秩序管理員 銷售管理部接到 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單》形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 流程 說明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 4 流程 說明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 （續(xù)） 8 市場(chǎng)秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達(dá)《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單》 跨區(qū)域銷售的辦事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 12 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員 做出《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 整改報(bào)告 整改報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場(chǎng)秩序管理員 確認(rèn)結(jié)果 確認(rèn)結(jié)果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書面確認(rèn)。 書面確認(rèn) 書面確認(rèn) 15 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員依據(jù) 違反《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》的處罰規(guī)定 整改報(bào)告 書面確認(rèn) 整改報(bào)告 書面確認(rèn) 5 流程 說明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程說明（續(xù)） 九、關(guān)鍵要素： 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 十、相關(guān)術(shù)語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)和市場(chǎng)管理。 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 十一、相關(guān)制度： 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對(duì)被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對(duì) 投訴辦事處的市場(chǎng)影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書面確認(rèn) 確認(rèn)報(bào)告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》 6 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 7 1 2 3 4 Factor 1 目的 Factor 2 客戶及需求 Factor 3 流程責(zé)任部門 Factor 4 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程的基本因素 1 2 3 4 工具 1 流程圖 工具 2 流程說明 工具 3 相關(guān)表單 工具 4 相關(guān)制度 流程的基本因素 流程意圖語言 流程工具語言 流程圖符號(hào)語言 動(dòng)作 可選擇的／或有的動(dòng)作 判斷 單一表單符號(hào) 多表單符號(hào) 內(nèi)部存儲(chǔ) 其它連接過程說明（子流程） 連接符 流程四要素：（ 1）執(zhí)行人（ 操作者／執(zhí)行部門 ）（ 2）動(dòng)作（ 3）邏輯關(guān)系（ 4）時(shí)限 流程語言 8 流程標(biāo)題（流程名稱， 20號(hào)字 ,黑體）與流程符號(hào) 部門名稱 1012號(hào)宋體 標(biāo)注 部門名稱 1012號(hào)宋體 部門名稱 1012號(hào)宋體 部門名稱 1012號(hào)宋體 表單 是 子流程 表單 存檔符號(hào) 多表單 結(jié)束符號(hào) 兩行動(dòng)作 19 動(dòng)作 19 判斷 19 連接符/邏輯關(guān)系線 H: W: H: W: H: W: H: 1cm W: H: W: H: 1/適當(dāng) cm W: H: W: H: W: H: W: 流程符號(hào)的內(nèi)容：10號(hào)字，宋體 時(shí)間 H: W: 9 流程符號(hào)：執(zhí)行人 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程