【正文】 程序或過程 ? 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 ? 過程 使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動的系統(tǒng) ? 體系 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素 Taken from ISO 9000:2023 烏龜圖 輸入 6 輸出 7 過程 1 用什么？ （材料 /設備） 3 由誰進行？ （能力 /技巧 /培訓） 4 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 2 如何評價？ （績效指標） 5 烏龜圖 售票 用什么售票： 售票軟件 售票機 車票用紙 場地 由誰完成售票： 售票員 票務部門 軟件維護人員 硬件維護人員 過程評價： 售票時間 差錯率 系統(tǒng)故障時間等 過程控制： 售退票規(guī)定 車次說明 /公告 顧客需要車票 顧客得到車票 過程的識別 方針 計劃 過程 輸出 結(jié)果 輸入 目標 2 個截然不同但又緊密相關的流程 : 垂直線 展開方針 設定目標 水平線 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 Potential Action 汽車行業(yè)的過程識別 ? 顧客導向過程 ? 支持過程 ? 管理過程 顧客導向過程分析 質(zhì)量體系的持續(xù)改進 要求 滿意 顧客 顧客 資源管理 測量分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理職責 輸入 輸出 產(chǎn)品 組織 O I 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 汽車行業(yè)的顧客導向過程 章魚圖 典型的汽車行業(yè)顧客導向過程 （可能不限于此，也可能少于此） ? 市場分析 /顧客需求 ? 投標 /標書 ? 定單 /要求 ? 產(chǎn)品和過程設計 ? 產(chǎn)品和過程的驗證 /確認 ? 產(chǎn)品生產(chǎn) ? 交付 ? 支付 ? 產(chǎn)品保證 /服務 ? 顧客反饋 汽車行業(yè)的顧客導向過程 Customer Oriented Processes 質(zhì)量體系的持續(xù)改進 要求 滿意 顧客 顧客 資源管理 測量分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 管理職責 輸入 輸出 產(chǎn)品 顧客導向過程分析 活動 1 活動 2 活動 3 活動 4 I O 支持過程 方框內(nèi)包括了我們 所控制的支持過程 支持過程 ? 培訓 ? 信息系統(tǒng) ? 維護保養(yǎng) ? 采購 ? 供應商管理 ? 物流 ? 設施 ? 質(zhì)量 業(yè)務計劃 方針 目標 策劃 員工 理解 /參與 汽車行業(yè)的管理過程 管理過程 ? 業(yè)務策劃 ? 業(yè)務開發(fā) ? 職責確定 ? 管理評審 ? 內(nèi)部審核 ? 糾正措施 顧客 要求 顧客 滿意 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 客戶導向流程 COP 支持過程 SP 管理 過程 MP 接口 客戶導向 過程 ， 支持過程 ， 管理 過程 間相互關系 與過程方法有關的關鍵因素 ? 過程的所有者得到明確 ? 過程被定義（及過程步驟） ? 需要時過程被文件化 ? 確立了過程間的聯(lián)系 ? 監(jiān)控、分析和改進過程 ? 保持記錄 與過程方法有關的主要問題 ? 顧客要求是否被理解和滿足？ ? 過程是否增值？ ? 衡量過程業(yè)績和有效性的指標是什么？ ? 持續(xù)改進的證據(jù)？ ISO/TS16949 要求 在如下區(qū)域有強制性的文件化要求（ 7處） : ? 文件控制 ? 質(zhì)量記錄的控制 ? 不合格的控制 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核 ? 糾正措施 ? 預防措施 ? 培訓 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 ? 控制計劃 control 對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述 ? 有設計責任的組織 design responsible anization 有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進行更改的組織 ? 防錯 error proofing 為防止不合格產(chǎn)品的制造而進行的產(chǎn)品和制造過程的設計和開發(fā) ? 實驗室 laboratory 進行檢驗、試驗或校準的設施，其范圍包括但不限于化學、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 ? 實驗室范圍 laboratory scope ? 受控文件，包括： ? －實驗室有資格金相的特定試驗、評價和校準 ? －用來進行上述活動的設備清單 ? －進行上述活動的方法和標準的清單 ? 制造 manufacturing ? 以下制作或加工過程： ? －生產(chǎn)材料 ? －生產(chǎn)或維修零件 ? －裝配 ? －熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他表明處理 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 ? 預見性維護 predictive maintenance 基于過程數(shù)據(jù)，通過預測可能的失效模式以避免維護性問題的活動 ? 預防性維護 preventive maintenance 為消除設備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而策劃的措施，作為制造過程設計的一項輸出 ? 附加運費 premium freight 在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費用 注：可因方法、數(shù)量、計劃外或延遲交付等導致 ? remote location 支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場所 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義 ? 現(xiàn)場 site 發(fā)生增值的制造過程的場所 ? 特殊特性 special characteristic 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù) ISO/TS16949 要求 ? 文件控制 ? 工程規(guī)范 評審 ASAP, 不超過兩個工作周 保存更改實施記錄，生產(chǎn)中實施記錄。 ? 汽車－在路上行駛的車輛（包括摩托車）。 理解與解釋 目 標 ? 提供一個有關 ISO/TS16949標準范圍及內(nèi)容的總體理解 ? 為企業(yè)應用 ISO/TS1694