小規(guī)模軟件申報流程及報表填寫說明-展示頁
2025-02-22 16:33本頁面
【正文】 第 1欄 *征收率（核定中 YSFWYNZSL） +第 4欄 *核定應(yīng)納稅額（核定中YSFWHDYNSE），則第 10欄 =第 1欄 *征收率（核定中 YSFWYNZSL） +第 4欄 * ? 第 1欄 *征收率（核定中 YSFWYNZSL） +第 4欄 *=核定應(yīng)納稅額（核定中YSFWHDYNSE），第 10欄 =核定應(yīng)納稅額（核定中 YSFWHDYNSE） ? ? 0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=起征點（核定信息中 QZD） and 核定銷售額之和（核定 YSHWHDXSE+YSFWHDXSE） =起征點（核定信息中 QZD） ? 則第 10欄 =0+第 2欄（ 0202） *征收率（核定中 YSFWYNZSL） ? 其中， A的取值規(guī)則如下： ? 當(dāng)附列資料表第 5項全部含稅收入 / 8項不含稅銷售額時， A=第 5項全部含稅收入 /； ? 當(dāng)附列資料表第 5項全部含稅收入 / 8項不含稅銷售額時， A=第 8項不含稅銷售額 第 10行第 2列本期應(yīng)納稅額應(yīng)稅服務(wù)本期數(shù) （一）核定 應(yīng)納稅額 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù) 貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定應(yīng) 納稅 額值，不可修改。 填表規(guī)則如下： 附列資料表 5手工填寫，其他欄次自動計算，只讀 填表符合要求，才能保存成功 “稅額抵減情況表” 第四 列手工填寫，且 4小于等于 3 填寫符合要求，才能保存成功 附列資料表和稅額抵減情況表都保存成功后才能填寫小規(guī)模納稅申報表 貨勞企業(yè)：“應(yīng)稅服務(wù)”本期數(shù)置 0只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫； 服務(wù)企業(yè)：應(yīng)稅貨勞”本期數(shù)置 0且只讀不能修改，本年累計數(shù)列取核定只讀不能修改，其余放開填寫； 混營企業(yè)：均放開填寫 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 和 應(yīng)稅服務(wù) 本期數(shù) 都是從核定信息中自動取值 ,只讀 本年累計 =核定累計值 +本期數(shù) （一）核定銷售額應(yīng)稅貨物及勞務(wù)本期數(shù) 貨勞企業(yè)、混營企業(yè)：自動取值核定信息中的核定銷售額，不可修改。 河北國稅涉稅信息采集 21 網(wǎng)上申報流程簡介 小規(guī)模主表及附表填表規(guī)則 點 開小規(guī)模申報表，提示下圖，有行動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)的納稅人才填寫附列資料表。 18 對企業(yè)資產(chǎn)信息進行管理。 點擊“增加”可新增產(chǎn)品信息。 點擊“增加”可新增貨物信息。 13 河北國稅涉稅信息采集 界面介紹 具體操作步驟 本月統(tǒng)計中新增 “申報信息統(tǒng)計 ”: 統(tǒng)計企業(yè)的申報情況 “稅票信息統(tǒng)計” :統(tǒng)計企業(yè)開具稅票信息 “委托代征信息統(tǒng)計” :統(tǒng)計企業(yè)委托代征信息 14 河北國稅涉稅信
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