【正文】 ?目標(biāo)市場(chǎng) /目標(biāo)客戶 ?營(yíng)銷目標(biāo) ?營(yíng)銷策略 咨詢項(xiàng)目范圍和內(nèi)容 6 機(jī)密 建議的天歌光盤公司近期組織結(jié)構(gòu)方案 董事會(huì) 總經(jīng)理 物控管理 生產(chǎn)管理 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)管理 行政管理 人力資源管理 總工 待定 制造 /(研發(fā) ) 市場(chǎng) /銷售 職能服務(wù) 注： ? 假定天歌光盤公司成立合資企業(yè) ? 暫時(shí)不考慮營(yíng)銷體系部門設(shè)置 技術(shù) / 質(zhì)量管理 質(zhì)量管理 7 機(jī)密 建議的天歌光盤公司近期組織結(jié)構(gòu)方案 (續(xù) ) 生產(chǎn)管理 總經(jīng)理 工 藝 室 成 型 車 間 印 刷 車 間 設(shè)備管理 計(jì)劃 /協(xié)調(diào)管理 橫向聯(lián)系 生產(chǎn)服務(wù)管理 庫 存 管 理 發(fā) 貨 / 運(yùn) 輸 管 理 包 裝 車 間 采 購 管 理 制造管理 物控管理 進(jìn)出口協(xié)調(diào) 8 機(jī)密 市場(chǎng)需求管理 “主計(jì)劃“ 管理 供貨管理 市場(chǎng)銷售管理 庫房 運(yùn)送 流程支持 供應(yīng)商 市場(chǎng) 客戶 生產(chǎn) 聯(lián)合計(jì)劃 原材料 原材料 生產(chǎn)計(jì)劃 反饋 成品 /半成品 機(jī)會(huì) 反饋 定單 定單 查詢 成品 客戶服務(wù) 商業(yè)戰(zhàn)略 質(zhì)量 3 1 5 6 7 庫存水平 運(yùn)送 (成品 ,半成品 ,自制件 ,原材料 ) 生產(chǎn) 能力 長(zhǎng)期 中期 供應(yīng)需求 銷售預(yù)測(cè) 招聘 ,評(píng)估 培訓(xùn) 物流 信息流 系統(tǒng)支持 組織 /結(jié)構(gòu) 原材料 生產(chǎn) 2 材料供應(yīng) 4 成品 天歌光盤工廠主計(jì)劃總體流程 9 機(jī)密 流程定義及目標(biāo) 主計(jì)劃流程是一個(gè)企業(yè)連接市場(chǎng)客戶需求和生產(chǎn)供應(yīng)能力的樞紐。主要在以下方面帶來價(jià)值： ? 客戶服務(wù)水準(zhǔn) ? 目標(biāo)庫存水平 ? 對(duì)于市場(chǎng)波動(dòng)和客戶需求的應(yīng)變速度 ? 機(jī)會(huì)的獲得 (訂單 ) ? 資產(chǎn)利用率 10 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會(huì)目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績(jī)效考核 11 機(jī)密 月度主計(jì)劃制定流程 合并、制定銷售計(jì)劃 A.1 已簽 訂單 進(jìn)行主計(jì)劃聯(lián)席會(huì)議 制定主計(jì)劃 修改、下達(dá)主計(jì)劃 生產(chǎn) 計(jì)劃 A.3 A5 地區(qū)銷售預(yù)測(cè) 2天 3天 采購 計(jì)劃 庫存 水平 4天 5天 月度 主計(jì)劃將關(guān)注未來 6個(gè)月的銷售預(yù)期。 審核、修改銷售計(jì)劃 A.2 6天 審核銷售 計(jì)劃 A.4 制定月度資金計(jì)劃 A.6 A.7 資金 計(jì)劃 12 機(jī)密 月度主計(jì)劃制定流程明細(xì) 物控部將組織月度主計(jì)劃聯(lián)席會(huì)議，收集各部門反饋意見，最終制定中長(zhǎng)期的銷售、庫存計(jì)劃和短期生產(chǎn)計(jì)劃。 備注指明所屬行的特性。計(jì)劃的內(nèi)容包括數(shù)量和金額。 為便于管理統(tǒng)計(jì)，對(duì)客戶和商品實(shí)現(xiàn)編碼管理 14 機(jī)密 月銷售計(jì)劃準(zhǔn)確性控制 銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率將直接影響到月主計(jì)劃的制訂，從而牽涉到整個(gè)工廠的庫存、采購等成本。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 銷售預(yù)測(cè)誤差率，可按個(gè)人和部門分別考核。整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃可分為兩大部分： 成型工序 印刷、包裝工序 按庫存的生產(chǎn)計(jì)劃方式 按訂單的生產(chǎn)計(jì)劃方式 客戶訂單 客戶訂單 +銷售預(yù)測(cè) +安全庫存 銷售預(yù)測(cè) (自有品牌 ) 16 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟一：確定月初庫存量 中 間 庫 庫 存 成 品 庫 庫 存 由于生產(chǎn)計(jì)劃在月末的最后 4天進(jìn)行制訂，所以需要對(duì)未來四天的預(yù)期發(fā)貨和生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行估算。 17 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟二：決定流水線開工數(shù) 數(shù)量 時(shí)間 生產(chǎn)能力 市場(chǎng)需求 ? 產(chǎn)品品質(zhì)組合 生產(chǎn)穩(wěn)定后， A、 B、 C三種等級(jí)的產(chǎn)品生產(chǎn)將有一定的比例。 ? 庫存檢查周期（ Cycle time of inventory review） ? 庫存補(bǔ)足周期（ Cycle time of inventory replenishment） ? 銷售預(yù)測(cè)誤差（ Forecast Error） ? 庫存補(bǔ)足周期的穩(wěn)定性（ Stability of replenishment cycle time） ? 可接受（或預(yù)設(shè)）的服務(wù)水準(zhǔn)（ Service Level）或斷貨率（ OOS Level） 安全庫存的制定取決于以下因素的把握。 20 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟三：根據(jù)生產(chǎn)線能力安排生產(chǎn)計(jì)劃 (成型工序生產(chǎn)計(jì)劃 ) 利用電子表格功能，可匯總某一類商品的生產(chǎn)計(jì)劃 ? 在生產(chǎn)線相對(duì)穩(wěn)定的前提下，產(chǎn)品的等級(jí)主要由母盤的損耗度決定。 ? 假定母盤的壽命為 10萬片 A級(jí)區(qū) B級(jí)區(qū) C級(jí)區(qū) 21 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃 (續(xù) ) A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 步驟四：根據(jù)生產(chǎn)線能力安排生產(chǎn)計(jì)劃 (印刷車間生產(chǎn)計(jì)劃 ) 行號(hào)可對(duì)應(yīng)于其他計(jì)劃，作為索引 對(duì)應(yīng)的主生產(chǎn)計(jì)劃行號(hào)，便于查詢修改 印刷計(jì)劃一般基于客戶訂單 22 機(jī)密 原材料采購計(jì)劃 步驟一：確定物料清單 CDR產(chǎn)成品 CDR半成品 印刷材料 包裝材料 聚碳酸酯 (PC) 母盤 溶劑 (Solvent) 。 A1 A5 A3 A7 A2 A4 A6 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 物控部 銷售部 總經(jīng)理 主計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購計(jì)劃 庫存水平 客戶和市場(chǎng)信息 設(shè)備和生產(chǎn)能力情況 資金安排情況 會(huì)議協(xié)調(diào) 上期段重要指標(biāo)回顧 ? 銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性 ? 產(chǎn)出品庫存情況 ? 原材料庫存情況 解釋計(jì)劃制訂 根據(jù)反饋進(jìn)行修正 對(duì)其他部門的計(jì)劃執(zhí)行要求 26 機(jī)密 內(nèi)容 ?研討會(huì)目標(biāo) ?主計(jì)劃總體流程 ?月度主計(jì)劃 ?日計(jì)劃 ?編碼管理 ?倉庫管理 ?供應(yīng)商選擇 ?供應(yīng)商績(jī)效考核 27 機(jī)密 主計(jì)劃管理 日計(jì)劃修訂流程 審查變動(dòng)對(duì)計(jì)劃的影響 新訂單 建議 確認(rèn) 新交貨期 確認(rèn)訂單 訂單 取消 日生產(chǎn)計(jì)劃單 根據(jù)市場(chǎng)的變動(dòng)情況，第一時(shí)間確認(rèn)定單，并相應(yīng)的調(diào)整主計(jì)劃。 流程步驟 輸出 任務(wù) 文檔和工具 流程負(fù)責(zé)部門 時(shí)間 收到銷售變動(dòng)信息 ? 新訂單建議 ? 訂單取消 ? 訂單簽訂 ? 收集銷售變動(dòng)信息 ? 信息過濾 ? 發(fā)送銷售變動(dòng)信息至物控部 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 銷售市場(chǎng)部 ? TBD 審查變動(dòng)對(duì)計(jì)劃的影響 ? 計(jì)劃影響意見 ? 比較月計(jì)劃中的生產(chǎn)庫存情況 ? 確定例外情況影響 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? TBD 確認(rèn)訂單 ? 已確定訂單 ? 如該訂單需求已在月計(jì)劃中被納入、則可直接確認(rèn)訂單 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? TBD 確認(rèn)新交貨期 ? 修改訂單意見 ? 對(duì)于超出預(yù)測(cè)范圍的新訂單建議，審核相應(yīng)的月度計(jì)劃，并確定新的訂單交貨期 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? TBD 修訂主計(jì)劃 ? 修改后的月度主計(jì)劃 ? 根據(jù)獲得的銷售變動(dòng)信息，進(jìn)行主計(jì)劃的相應(yīng)修正 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? TBD 制定日計(jì)劃單 ? 修改訂單意見 ? 獲取流水線更新狀況 ? 根據(jù)最新的月度計(jì)劃制定日生產(chǎn)計(jì)劃單 (第 3日 ) ? 發(fā)布日生產(chǎn)計(jì)劃單至生產(chǎn)部 ? 電子表格 ? 書面報(bào)表 ? 物控部 ? 在每日 18:00前完成 29 機(jī)密 生產(chǎn)計(jì)劃的修訂和日計(jì)劃的制訂 根據(jù)銷售信息的變動(dòng)和工廠流水線的變動(dòng)狀況，主計(jì)劃將滾動(dòng)修訂。同時(shí)編碼規(guī)則的制訂也為未來的 ERP系統(tǒng)實(shí)施建立了基礎(chǔ)。 T G C 2 1 1 2 統(tǒng)一 2位前綴： 以區(qū)別于其他廠家材料獲產(chǎn)品 產(chǎn)品性質(zhì)號(hào)： B 白盤 C 印刷成品盤 (自有品牌 ) D 印刷成品盤 (定制產(chǎn)品 ) 產(chǎn)品形狀號(hào)： 1 名片盤 2