【正文】 風(fēng)控部文員 ?風(fēng)控部經(jīng)理 ?分銷商相關(guān)資料 ?年度分銷合同 ?合同文本 、合同審批表及相關(guān)資料 收集分銷商相關(guān)資料 擬定年度分銷合同條款 是 否 是 否 接分銷商申請(qǐng) 新分銷商？ ? ? 是 同意？ 否 同意？ 填寫合同審批表 ? 審核合同 ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程 流程 分銷年度合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?風(fēng)控部文員 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?風(fēng)控部文員 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?合同文本 、合同審批表及相關(guān)資料 ?特異合同審批表 注：特異合同評(píng)審會(huì)一般需公司相關(guān)高層人員 、 財(cái)務(wù)部 、 研發(fā)部 、 家電運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員參加 提請(qǐng)?zhí)禺惡贤瑢徟? 需召開評(píng)審會(huì)？ 否 是 召集評(píng)審會(huì) 特異合同？ 否 是 提交合同及相關(guān)資料 是 否 同意？ ? ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷年度合同審批流程 流程 分銷年度合同審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 風(fēng)控部 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?批發(fā)管理部經(jīng)理、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員 ?生效年度分銷合同 合同蓋章 ? 合同備案 合同執(zhí)行 通過？ 否 是 合同備案 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程 流程 分銷合同變更流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 風(fēng)控部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站經(jīng)理 ?批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部渠道文員 ?風(fēng)控部文員 ?分銷合同變更條款 ?合同變更審批表 ?簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料 擬定分銷合同變更條款 是 否 接分銷客戶申請(qǐng) 同意變更？ ? 是 同意？ 否 填寫合同變更審批表 審核合同 ? 告知分銷客戶 ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程 流程 分銷合同變更流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 風(fēng)控部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?風(fēng)控部文員 ?風(fēng)控部文員 ?家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?研發(fā)部文員 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?簽署意見的合同變更審批表及相關(guān)資料 是 否 是 同意？ 否 同意？ 召集評(píng)審會(huì) 提交合同 ? 是 需上報(bào)？ 否 是 需評(píng)審？ 否 是 同意？ 否 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷合同變更流程 流程 分銷合同變更流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 風(fēng)控部 家電運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理 研發(fā)部 責(zé)任人 備注 ?風(fēng)控部文員 ?批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員、研發(fā)部文員 ?生效的變更合同 變更合同蓋章 合同備案 ? 合同備案 合同執(zhí)行 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷發(fā)貨流程 流程 分銷發(fā)貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 批發(fā)管理部 物流管理部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站文員 ?批發(fā)管理部分站文員 ?批發(fā)管理部分站文員 ?要貨申請(qǐng)單 ?分銷出庫(kù)單 填寫要貨申請(qǐng) 錄入 /打印分銷出庫(kù)單 是 否 接客戶要貨需求 符合規(guī)定？ ? ? 告知客戶取消訂單 通知分庫(kù)發(fā)貨 接出庫(kù)流程 跟蹤確認(rèn)客戶收貨 分銷政策 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程 流程 分銷退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 采購(gòu)部 物流管理部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、分庫(kù)倉(cāng)管員 ?分銷客戶 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?退貨申請(qǐng)單 ?退庫(kù)通知 通知客戶 是 否 接客戶退貨申請(qǐng) 同意退貨？ 告知客戶 向采購(gòu)部申請(qǐng)退貨 ? 通知退庫(kù) 準(zhǔn)備驗(yàn)貨 退貨至分庫(kù) 驗(yàn)貨 ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷退貨流程 流程 分銷退貨流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 采購(gòu)部 物流管理部 責(zé)任人 備注 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?分庫(kù)電腦倉(cāng)管員 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?分庫(kù)倉(cāng)管員 ?入庫(kù)單 ?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 拒絕退貨 收貨 錄入電腦入庫(kù)單 是 否 合格？ 辦理入庫(kù) ? ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 流程 分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?分銷客戶 ?分銷客戶、批發(fā)管理部分站會(huì)計(jì) ?分銷客戶應(yīng)結(jié)帳款清單 ?銷售發(fā)貨票、 對(duì)帳單 按期提供客戶應(yīng)結(jié)帳款 是 否 結(jié)算類型？ ? 信用 現(xiàn)款 聯(lián)系客戶結(jié)算帳款 編制銷售發(fā)貨票和對(duì)帳單 ? 與客戶核對(duì) 確認(rèn)？ 支付貨款 核銷銷售發(fā)貨票 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 流程 分銷經(jīng)銷結(jié)算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部分站經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?分銷客戶 ?批發(fā)管理部分站結(jié)算員 ?分銷客戶 ?批發(fā)管理部分站會(huì)計(jì) ?批發(fā)管理部業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部經(jīng)理 ?收款核銷單 ?分銷客戶檔案 通知業(yè)務(wù)人員催款 是 否 貨款未到？ 記錄分銷客戶檔案 向客戶催討貨款 編制收款核銷單 ? 確認(rèn)收款核銷單 同意？ 支付貨款 啟動(dòng)其他處置程序 ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程 流程 分銷客戶返利流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 風(fēng)控部 采購(gòu)部 責(zé)任人 備注 ?批發(fā)管理部分站經(jīng)理 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?批發(fā)管理部分站經(jīng)理 ?批發(fā)管理部經(jīng)理 ?風(fēng)控部文員 ?風(fēng)控部文員 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?分銷客戶返利表 ?各分站分銷返利匯總表 ?審核表 是 否 需返利？ 是 否 計(jì)算客戶返利金額 匯總編制分站分銷返利表 ? 分銷政策 客戶記錄 ? 同意？ 結(jié)束 審核 通過？ 是 否 審核 ? ? 批發(fā)業(yè)務(wù)流程：分銷客戶返利流程 流程 分銷客戶返利流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：批發(fā)管理部 流程負(fù)責(zé)人：批發(fā)管理部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 分銷客戶 批發(fā)管理部 風(fēng)控部 采購(gòu)部 責(zé)任人 備注 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員 ?分銷客戶 ?批發(fā)管理部分站業(yè)務(wù)員、風(fēng)控部文員 確認(rèn)？ 與客戶確認(rèn)金額 是 否 通過？ 是 否 執(zhí)行返利方案 方案?jìng)浒? AAA商業(yè)的流程層級(jí)（供討論） 流程類型 第一級(jí) 第二級(jí) 第三級(jí) 核心業(yè)務(wù)流程 家電業(yè)務(wù)流程 家電采購(gòu)流程 供應(yīng)商評(píng)審流程 供應(yīng)商年度合同審批流程 代銷和聯(lián)營(yíng)合同審批流程 采購(gòu)月度計(jì)劃預(yù)算流程 采購(gòu)訂單流程 售價(jià)制定和調(diào)整流程 新品引入流程 供應(yīng)商退貨流程 供應(yīng)商返利給付流程 供應(yīng)商評(píng)審流程（ 1） 流程 供應(yīng)商評(píng)審流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 總經(jīng)理室 財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 采購(gòu)部 零售管理部 批發(fā)管理部 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?研發(fā)部經(jīng)理 ?財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和修改會(huì)議 是否需要修改？ 是 否 供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 提請(qǐng)召開供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議 籌備召集供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整會(huì)議 確定供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) ? 1 2 3 供應(yīng)商評(píng)審流程（ 2） 流程 供應(yīng)商評(píng)審流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：家電運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部 流程負(fù)責(zé)人：采購(gòu)部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 商業(yè)公司 家電運(yùn)營(yíng)中心 責(zé)任人 備注 總經(jīng)理室 財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 采購(gòu)部 零售管理部 批發(fā)管理部 ?總經(jīng)理室 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?財(cái)務(wù)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、零售管理部經(jīng)理、批發(fā)管理部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?采購(gòu)部經(jīng)理 ?供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整報(bào)告 ?供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整表 ?供應(yīng)商政策調(diào)整表 ?包括供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī) ?包括 供應(yīng)商支持程度，結(jié)算