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正文內(nèi)容

報銷憑證格式(電子版)-展示頁

2024-09-01 12:56本頁面
  

【正文】 據(jù)統(tǒng)一按財務(wù)要求自行粘貼,先由財務(wù)核銷金額后再找分管領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理批示。除差旅費之外,其他統(tǒng)一使用此格式。說明:借款或者對外付款,選擇打印領(lǐng)(借)款單,如果是對外付款,需填制清楚對方單位銀行賬戶名稱、銀行賬戶及開戶行等信息。日常經(jīng)費報銷,選擇打印經(jīng)費報銷審批單,包括業(yè)務(wù)招待費。所有票據(jù)粘貼,選擇打印單據(jù)粘貼單。差旅費報銷,選擇打印差旅費報銷單及出差審批單,如果乘坐飛機或者高鐵一等座,還需另外填制乘坐飛機(高鐵)申請單。表格格式請勿擅自改動!謝謝!以上內(nèi)容,由財務(wù)部負責(zé)解釋。金額(大寫):單據(jù)張數(shù): 張申 請 報 銷 事 由領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 意 見裝訂線單位負責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo):經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)部門負責(zé)人核銷人裝訂線中鐵二十一局干武二線指揮部 單 據(jù) 粘 貼 單 二十一財
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