原輔料采購管理規(guī)定-展示頁
2024-08-31 18:39本頁面
【正文】 》送貨，采購部打印《通知驗收單》通知品管部實驗室驗貨，合格后簽字確認并將轉(zhuǎn)交倉庫，倉庫核對《采購訂單》、《通知驗收單》與實際貨物一致后，清點數(shù)量進行收貨，并打印《入庫單》辦理入庫。，則由采購員申請，采購主管審核，采購部長批準(zhǔn)后變動。并跟催訂單物料，保證在正常采購周期內(nèi)完成采購。若采購數(shù)量超過30t，則需總經(jīng)理確認。若合格供方和臨時供方都沒有的物料，必須在其他供方中購買的，必須每筆采購簽訂臨時采購合同。 作業(yè)步驟：，首先在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)合格供方進行采購，若合格供方?jīng)]有的可在臨時供方進行采購。：紙張類單筆訂單超過20噸或采購金額大于十萬元之采購必須由采購員與采購主管重點會辦，進行競價或議價后執(zhí)行采購。零星采購中，采購金額在1萬元以上者，必須進行貨比三家，采購金額在1萬元以下者，由采購員或采購主管進行議價后，執(zhí)行采購。：對于非生產(chǎn)用原物料，如辦公用品，執(zhí)行零星采購作業(yè)。對于常用物料，而庫存基準(zhǔn)表中沒有的，由業(yè)務(wù)員、工藝、或生產(chǎn)以《請示報告》報領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1