【正文】 …… 12 生產(chǎn)工藝管理考核辦法………………………………………………………… 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法…………………………………………… 14 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的管理規(guī)定……………………………………………… 15 關(guān)鍵控制點生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書…………………………………………………… 16 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度………………………………………………………… 17 文件匯編 ……………………………………………………… 18 生產(chǎn)許可證細(xì)則 ……………………………………………… 19 相關(guān)表格 ………………………………………………………… 公司 簡 介********************公司是一家從事飲料、露酒類食品生產(chǎn)銷售企業(yè)。********************公司于2007年5月建成開業(yè) ,現(xiàn)位于莎車縣漕絲公司院內(nèi)，地面積2000多平方米，公司嚴(yán)格執(zhí)行中國《食品衛(wèi)生法》，嚴(yán)格執(zhí)行配置酒類國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，**************公司提倡嚴(yán)把材料采購關(guān)，發(fā)貨質(zhì)量檢驗關(guān)與退貨及時銷毀關(guān)，將制造和行銷有機地結(jié)合在一起，經(jīng)過不懈努力，********************公司建立了嚴(yán)格的生產(chǎn)管理及科學(xué)的物流配送等系統(tǒng)，制度日臻完善，已具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模。至2006年底，其品牌效應(yīng)在消費群體中逐步增強，********************公司也正以健康的心態(tài)，積極的腳步，迎接美好的未來。”的質(zhì)量方針，建立了一整套符合食品生產(chǎn)許可證相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系及文件，力爭以食品生產(chǎn)許可證為契機，增強綜合實力，進一步發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，使公司發(fā)展成為更具規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)，從而取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益?，F(xiàn)予頒布。 公司長： 2007 年 月 日 質(zhì)量匯編的管理1 概述質(zhì)量管理匯編是實施質(zhì)量管理各項活動的綱領(lǐng)和指南，為確保本公司質(zhì)量管理匯編的充分、適宜與有效，必須加強對質(zhì)量管理匯編的管理。 質(zhì)量管理匯編由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。 質(zhì)量管理匯編由質(zhì)管科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部。 質(zhì)量管理匯編在以下情況時改版： （1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質(zhì)量管理匯編有較大矛盾； （2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版； （3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化； （4）組織機構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動，嚴(yán)重影響質(zhì)量管理匯編的實施； （5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質(zhì)量管理匯編局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。 質(zhì)量管理匯編受控本一律不外借。 質(zhì)量管理匯編持有者應(yīng)妥善保管質(zhì)量管理匯編，保持質(zhì)量管理匯編的清潔、完整,不得將質(zhì)量管理匯編擅自更改、復(fù)印、外借，防止丟失。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理匯編的現(xiàn)行有效性。關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定為推進公司質(zhì)量管理工作的有效開展，現(xiàn)決定在公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，技術(shù)質(zhì)量主管 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作的歸口管理，組織建立公司質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)處理公司日常質(zhì)量管理事務(wù)。實施方案1 建立健全質(zhì)量管理制度。3 完善生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的管理。公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖鹵肉車間生肉車間辣子醬車間業(yè)務(wù)室辦公室品控部包裝車間車間主任副總經(jīng)理 長總經(jīng)理財務(wù)室營銷中心各（部門）崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1 總經(jīng)理1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；2) 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保全員理解并執(zhí)行；3) 確定組織機構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進內(nèi)部溝通；4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜；5) 配置合理資源。2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人1) 確保組織建立、實施和保持質(zhì)量管理制度；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作情況和任何改進的需求；3) 確保不斷提高全體員工對滿足法規(guī)和顧客要求重要性的認(rèn)識；4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。4 行政主管1) 組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行；2) 組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項證照；3) 起草及歸檔公司相關(guān)文件；4) 搜集、整理公司內(nèi)部信息，及時組織編寫公司大事記；5) 管理公司重要資質(zhì)證件；6) 組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；7) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作；5 供銷主管1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的采購；3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付；4) 收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動。2) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理；3) 負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備及工作環(huán)境的管理；4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計；5) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)；6) 組織開展特殊過程的確認(rèn)；7) 負(fù)責(zé)檢測裝置的管理；8) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗管理；9) 負(fù)責(zé)不合格品的控制。檢驗員1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；2) 負(fù)責(zé)記錄并報告檢驗結(jié)果；3) 跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。操作工1) 對工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；2) 按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；3) 負(fù)責(zé)工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng)；4) 負(fù)責(zé)維護、保持工序作業(yè)環(huán)境；5) 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品二、采購產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。B 評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱的重量方面不達標(biāo)。6 不合格品的處置及跟蹤A 拒收——由檢驗員向供銷主管退交不合格品，說明理由；——供銷主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技術(shù)質(zhì)量主管。三、不合格的半成品及成品1 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。4 評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。6 不合格品的處置及跟蹤A 技術(shù)質(zhì)量主管向車間下達《不合格品及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤?！倒ぷ鳂I(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；——檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格品及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量主管、供銷主管。3 技術(shù)質(zhì)量主管填寫《不合格品及糾正措施處理單》，組織評審，供銷主管參加。5 評審后，供銷主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范圍招回。五 糾正措施1 對發(fā)生的不合格品，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。二 設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進行驗證/驗收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運行。四 設(shè)備的清洗消毒1 對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設(shè)備、管道、容器/用具、（曬制）臺架等應(yīng)定期清洗消毒。3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。5 清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記錄》。檢測設(shè)備、計量器具管理制度一、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。三、校驗/周期檢定的管理對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。四、使用管理只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。2 收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。2 原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。4 審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。2 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識讀，應(yīng)防止污損。4 文件持有人員應(yīng)履行實施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。二、供方/供應(yīng)商的選擇與評價公司原料、輔料及包裝物的采購，供銷主管通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險，基本要求包括：1 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；2 對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；3 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等?！恫少徲媱潯窇?yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。必要時，對重要或大批理物資的采購，供銷主管還應(yīng)依據(jù)《采購計劃》與供方簽訂采購合同。生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 大蒜辣子醬1．大蒜辣子醬工藝流程原料→前處理→調(diào)配→油炸→（灌裝殺菌）→包裝 →質(zhì)檢→成品→出公司2．原料 辣椒面、菜籽油、大蒜必須嚴(yán)格把關(guān)，對其感官、酸價等進行檢驗同時必須符合國家相關(guān)的強制標(biāo)準(zhǔn)要求。搬運原輔料時防止受到污染，禁止原輔料直接接觸地面。按照不同的規(guī)格將事先冷卻的大蒜辣子醬裝入瓶中，封蓋。，禁止積壓，存放時間不準(zhǔn)超過2小時。用溫水將瓶外洗凈至不粘油污，放入臥室殺菌鍋中殺菌，殺菌溫度為8285度，時間為30min,取出后迅速冷區(qū)至室溫，清潔外表面。 產(chǎn)品檢驗合格后方可入庫。，不準(zhǔn)超過6層，最高不準(zhǔn)超過8層。二、在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)主管應(yīng)對各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。2 工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序，并重點對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵控制點加大檢查力度。C 工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準(zhǔn)確、完整、及時等。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法