【正文】 集團在技術、市場等方面已為本項目作了充分的醞釀和準備，為進一步開展項目工作打下了堅實基礎。（表14）表14序號指標名稱單位數(shù)量備注1建設規(guī)模20000噸/年其中：巖棉氈5000噸/年巖棉板10000噸/年巖棉管殼2000噸/年粒狀棉3000噸/年2主要原材料需用量：巖棉原料28000噸/年玄武巖自有，礦渣外購 化工原料1800噸/年3主要燃料、動力消耗：焦炭7000噸/年煤層氣3000000立方米/年熱值大卡計 電6000000千瓦時/年約千瓦時/日 水40000噸/年4廢棄物產(chǎn)生量：廢氣421600立方米/日立方米/時　　　　　　　廢水20立方米/日處理后循環(huán)使用 廢渣28噸/日　　處理后作為回爐 粉塵處理后填埋或修路等5單位產(chǎn)品能耗噸標煤/噸棉6勞動人7總建筑面積平方米8項目建設期月9項目總投資萬元 其中：固定資產(chǎn)投資萬元 鋪底流動資金萬元10資金籌措: 注冊資金萬元 銀行貸款萬元11財務效益: 年平均銷售收入萬元年平均總成本萬元年平均利潤總額萬元年平均凈利潤萬元12產(chǎn)值勞動生產(chǎn)率萬元/全員實物勞動生產(chǎn)率噸/13財務評價指標: 總投資收益率%投資利稅率%投資回收期年稅后，含建設期貸款償還期年財務內(nèi)部收益率%稅后14盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%盈虧平衡點(銷售價格)%XX礦業(yè)集團充分利用企業(yè)現(xiàn)有條件，建設年產(chǎn)4萬噸巖棉制品生產(chǎn)線，有利于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展，確立企業(yè)在保溫材料行業(yè)的地位和市場占有率，提高企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。⑸通過采用可靠的節(jié)能減排技術，本項目建成后工廠三廢排放指標符合國家標準，特別用水，循環(huán)使用零排放。⑶生產(chǎn)線控制自動化，減少人為干預，穩(wěn)定生產(chǎn)。⑴生產(chǎn)采用大規(guī)格焦炭爐，克服以往巖棉生產(chǎn)不能有效連續(xù)生產(chǎn)的缺點，大大提高生產(chǎn)效率。項目采用4萬噸焦炭爐生產(chǎn)巖棉制品生產(chǎn)線，產(chǎn)品方案如表13：表13序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量1巖棉氈噸50002巖棉板噸100003巖棉管殼噸20004粒狀棉噸3000　　　20000項目產(chǎn)品方案主要考慮滿足市場急需并發(fā)展優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品，既可以進入國內(nèi)市場及替代進口，又可進入國際市場。本項目工程全部集中在XX礦業(yè)集團開發(fā)區(qū)內(nèi)。⑹注意職業(yè)安全衛(wèi)生，進一步創(chuàng)造良好工作環(huán)境，達到安全文明生產(chǎn)。⑷生產(chǎn)線工藝流暢，并預留后期生產(chǎn)線發(fā)展用地。⑶注意發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，著眼提高企業(yè)競爭力。 可行性研究原則⑴充分利用XX礦業(yè)集團開發(fā)區(qū)的已有條件，合理規(guī)劃，快速建設。 ⑵XX集團向XX公司提供的設計資料。綜上所述，XX礦業(yè)集團以政策為導向，以自身發(fā)展和市場需求為動力，充分利用企業(yè)有利的各種條件，新建巖棉制品生產(chǎn)線，有利于企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展，推動東北地區(qū)仍至鄰近國家保溫絕熱市場的發(fā)展，項目提出具備了有利的條件。且公司具備土建設計，及項目籌建、現(xiàn)場施工、調(diào)試投產(chǎn)、正常運行等各方面的技術和生產(chǎn)管理經(jīng)驗。⑵具備較好的市場基礎　成熟的多種經(jīng)營方式，帶來了多方位的市場領域。公司在考慮今后發(fā)展規(guī)劃時,審時度勢，詳細地分析了相關產(chǎn)品的國內(nèi)外市場動態(tài)及行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)展新型建筑材料，開發(fā)礦巖棉制品，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，公司的當務之急是積極合理地調(diào)動資金及社會資源,在較短的時間內(nèi)，以最新的技術及裝備創(chuàng)建一條高水平的年產(chǎn)4萬噸擺錘法巖棉制品生產(chǎn)線，以滿足國內(nèi)外市場的需求。XX礦業(yè)集團公司長期從事多種經(jīng)營，在相當多的領域里有著生產(chǎn)及經(jīng)營理念，對本項目的生產(chǎn)經(jīng)營有著原料和能源的天然優(yōu)勢，并具備寶貴的人力資源保證和技術發(fā)展保證，經(jīng)營運行有著得天獨厚的優(yōu)勢：①進行更多的技術研究和開發(fā)活動，為企業(yè)提供更多的進入市場的機會，同時承擔市場活動中更多的沖擊和影響；②降低資本運營風險，通過不同的經(jīng)營活動進行產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品相互間補償性影響，達到和實現(xiàn)較為平穩(wěn)的收益率；③從長遠發(fā)展分析，可以更多地節(jié)約成本，使企業(yè)獲得高市場份額和高銷售盈利；④為企業(yè)經(jīng)營運行提供互補依存性，包括資金平衡調(diào)劑、產(chǎn)品交叉性補貼定價、產(chǎn)品聯(lián)合營銷、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)勢、人才互補優(yōu)勢等。另外，巖棉除在建筑、工業(yè)上應用以外，還可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，以約20%的增長率發(fā)展，其中巖棉占其總產(chǎn)能的24%左右，在產(chǎn)能不斷提升的同時，其應用市場得到進一步擴展。另外，巖棉、礦渣棉制品具有優(yōu)良的隔音和吸聲性能,其吸聲機理是這種制品具有多孔性結(jié)構(gòu)，當聲波通過時，由于流阻的作用產(chǎn)生摩擦，使聲能的一部分為纖維所吸收，陰礙了聲波的傳遞，作為優(yōu)質(zhì)的吸聲材料，得到廣泛的應用。這兩種纖維經(jīng)加工，可制成板、管、氈 、帶、紙等各種制品，應可用于建筑和工業(yè)裝備、管道、窯爐的絕熱、防火、吸聲、抗震等。巖棉是以天然巖石如玄武巖、白云石等為主要原料，經(jīng)高溫熔化、纖維化而制成的無機質(zhì)纖維。巖棉的耐溫和化學穩(wěn)定性要好于礦棉。 項目背景巖（礦）棉是礦棉和巖棉的統(tǒng)稱，它們是同一行業(yè)，它們區(qū)別在于原材料是以天然的玄武巖（或輝綠巖）還是高爐干渣等工業(yè)廢渣為主要原料。主要制造綜采液壓支架、單體液壓支柱，檢修煤礦使用的電機車、自翻車、電鏟、采煤機、絞車、主扇等各種大型機電設備，生產(chǎn)炸藥、導爆索、導火索、黑索今等火工產(chǎn)品，制造水煤氣兩段爐，生產(chǎn)水泥、燒結(jié)磚、耐火材料等產(chǎn)品，還從事住宅開發(fā)、礦井建設、煤層氣開發(fā)、地質(zhì)勘探、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品生產(chǎn)。主要品種有洗塊、洗粒、洗粉、原煤和末煤等13個品種，是優(yōu)質(zhì)環(huán)保型動力煤，注冊商標“阜潔牌”。截止到2001年底。在60年的發(fā)展歷程中，XX集團由小到大已成為一個以煤為主，多種經(jīng)營的綜合性大型經(jīng)濟實體，上繳稅費40億元，為國家的經(jīng)濟建設做出了重要貢獻。 XX礦業(yè)(集團)有限責任公司位于遼寧省XX市轄區(qū)內(nèi)，交通便利，國鐵新義、國道101線、沈阜公路和阜錦高速公路在此經(jīng)過，并臨近沈陽桃仙、錦州機場和錦州港。目前，全公司共有全民在職職工40659人。全公司現(xiàn)有18個子公司、23個分公司和其他單位以及1個集團企業(yè)性質(zhì)的多種經(jīng)營總公司。XX煤田開發(fā)于1897年。4萬噸巖棉制品生產(chǎn)線可行性研究報告目 錄第一章 總論、原則和范圍第二章 市場預測及建設規(guī)模 第三章 廠址與建設條件第四章 工程技術方案第五章 節(jié)能措施 概述 節(jié)燃措施 節(jié)電措施 節(jié)水措施 節(jié)能效果第六章 環(huán)境保護 本項目執(zhí)行的相關環(huán)保標準 廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 主要污染源與污染物 三廢處理方案 其他防治措施 綜合效果 環(huán)境保護投資估算第七章 安全與工業(yè)衛(wèi)生 概述 設計依據(jù) 生產(chǎn)中的易燃、易爆物質(zhì)和產(chǎn)生的有害因素 設計中所采取的防范和治理措施 預期效果及評價第八章 消防 設計依據(jù) 概述 消防措施第九章 勞動組織與定員 勞動組織 工作制度與勞動定員 人員培訓第十章 項目建設進度安排 項目進度計劃 項目實施計劃進度表第十一章 投資估算 工程概況 編制依據(jù) 編制說明 進口設備材料費率標準 投資分析 資金籌措第十二章 技術經(jīng)濟分析 說明 基礎數(shù)據(jù) 財務測算成本費用說明 測算結(jié)果 風險分析 財務評價結(jié)論第十三章 風險分析第十四章 研究結(jié)論與建議附表：技術經(jīng)濟分析表第一章 總 論 項目名稱及承擔單位 項目名稱：年產(chǎn)4萬噸巖棉制品生產(chǎn)線項目性質(zhì)：新建項目項目工程代號： 項目承辦單位：遼寧XX集團遼寧XX科技集團有限公司 項目建設地點XX集團燒結(jié)磚廠區(qū)內(nèi) 可行性研究報告編制單位 成都市XX成套設備制造有限公司 項目承辦單位概況遼寧XX科技集團有限公司隸屬于XX礦業(yè)集團公司是一家高新技術企業(yè)，目前主要從事玄武巖纖維的研發(fā)，生產(chǎn)及銷售。XX礦業(yè)集團公司是全國520戶、遼寧省60戶國有特大型重點企業(yè)之一，現(xiàn)有31個國有二級單位和1個多種經(jīng)營總公司，其中：10大煤礦、6大工廠，和一批在建筑、供電、農(nóng)林、醫(yī)療等領域具有地方優(yōu)勢的生產(chǎn)經(jīng)營單位。XX集團成立于1949年1月，是我國最早建立起來的重要能源生產(chǎn)基地之一。其中，本埠9個生產(chǎn)煤礦、4個工廠及其他單位；外埠有白音華四號露天、本溪彩屯煤礦和包頭寶源煤焦有限公司；另有3個參股企業(yè)，即清河門金山電廠、白音華金山電廠和吉林樺甸弘發(fā)能源有限公司。公司共有員工及家屬四十余萬人，占地面積一百平方公里。 XX礦業(yè)集團公司以煤炭生產(chǎn)為主業(yè)。現(xiàn)有煤礦設計生產(chǎn)能力900萬噸，核定生產(chǎn)能力965萬噸。XX煤種以長焰煤為主，發(fā)熱量1325兆焦/千克。 除煤炭產(chǎn)品外，集團公司的機電設備制造、安裝和檢修，火工產(chǎn)品、建材產(chǎn)品的生產(chǎn)，發(fā)電、大型基建等非煤企業(yè)也具有相當規(guī)模。各項目經(jīng)濟指標均創(chuàng)最高水平。兩種棉生產(chǎn)方式類似，化學成分相近，用途基本相同。各國發(fā)展巖棉還是礦棉主要是由不同的原料來源和市場應用習慣所決定。礦渣棉是以工業(yè)礦渣如高爐礦渣、磷礦渣、粉煤灰等為主要原料，經(jīng)過重熔、纖維化而制成的無機質(zhì)纖維。巖棉、礦渣棉制品的絕熱性能好，燃燒性能性能優(yōu)異，巖棉、礦渣棉本身屬無機質(zhì)硅酸鹽纖維，不可燃，在加工成制品的過程中，有時要加入少量有機粘結(jié)劑或添加物，所以其燃燒性能僅取決于其中可燃性少量粘結(jié)劑?！　〗陙恚?jié)能材料在建筑領域里的作為已經(jīng)成為建材業(yè)關注的熱點，巖礦棉產(chǎn)業(yè)在建筑節(jié)能領域的應用，使其有了新的發(fā)展契機，企業(yè)更具競爭力，產(chǎn)品科技含量增高，功能更趨新穎，以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也進入新的階段。因此，巖礦棉產(chǎn)業(yè)已成為綠色、環(huán)保型絕熱隔音材料行業(yè)的一個新的增長點。特別隨著《京都議定書》深入貫徹，將會促進巖礦棉在建筑上用量的增加，并會有大的發(fā)展，另外對建筑工業(yè)等各個行業(yè)的保溫隔溫提出了新的要求，我國保溫材料行業(yè)也以推廣高品質(zhì)巖棉生產(chǎn)新技術為中心得到了高速發(fā)展，目前我國已成為世界保溫材料生產(chǎn)大國。另外，本項目地處東北，據(jù)調(diào)查本省周邊地區(qū)等省份目前均無大型擺錘法巖礦棉生產(chǎn)線。 ⑴項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策①在遼寧省《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2008年本）》中，限制建設“5000噸/年以下巖（礦）棉生產(chǎn)線”；②本項目有助于為國務院建設行政主管部門落實建筑節(jié)能30%的標準的基本要求。 ⑶建設條件較好項目建設在集材燒結(jié)磚廠廠區(qū)現(xiàn)有場地內(nèi)進行，可利用企業(yè)已有土地、辦公、部分辦公與生活設施。⑷作為XX礦業(yè)集團大力發(fā)展的非煤產(chǎn)業(yè)，本項目資金優(yōu)勢較為明顯，項目的財務費用將大大降低。 可行性研究依據(jù)、原則和范圍⑴。 ⑶現(xiàn)場調(diào)研資料。⑵采用先進技術，充分集成國內(nèi)外已實際運行的先進技術和先進指標，總體達到國內(nèi)國際先進水平。項目產(chǎn)品定位考慮突出巖棉制品的適用品種及生產(chǎn)規(guī)模。⑸堅決貫徹國家節(jié)能減排政策，高度重視節(jié)省單位產(chǎn)品能耗、減少污染物排放，符合國家及地區(qū)相關的環(huán)保標準?？尚行匝芯恐貙椖康纳a(chǎn)工藝技術、輔助生產(chǎn)設施、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售市場及項目技術經(jīng)濟評價等方面進行研究。建設內(nèi)容及子項劃分如表12：表12子項號子項名稱子項內(nèi)容00總圖運輸改造01原料車間新建02巖棉車間氈板線、粒狀棉、管殼、粘結(jié)劑配制、車間變配電、廢氣處理、壓縮空氣、輔房等03燃氣貯配站貯氣罐、加壓站04鍋爐站05廠區(qū)管網(wǎng)本項目建設規(guī)模是在充分利用XX礦業(yè)集團燒結(jié)磚廠區(qū)現(xiàn)有條件基礎上，綜合目前國內(nèi)外池窯技術發(fā)展情況、市場需求情況與公司特色產(chǎn)品情況而確定的。同時也考慮預留后期發(fā)展的需要，合理總體規(guī)劃使制品生產(chǎn)相對集中生產(chǎn)，便于生產(chǎn)管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。⑵巖棉生產(chǎn)線的固化爐采用企業(yè)自有煤層氣，具備了無可比擬的能源優(yōu)勢。⑷產(chǎn)品品種設置多樣化，根據(jù)市場需要求適應生產(chǎn)需要。本項目主要技術來源：⑴成都市XX成套設備制造有限公司，焦炭爐及巖棉制品工程設計技術；⑵生產(chǎn)線主要設備與材料均立足國內(nèi)供應或自行設計制造。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。項目屬高新技術產(chǎn)業(yè)，具有生產(chǎn)規(guī)模較大、技術水平先進、勞動生產(chǎn)率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、節(jié)能降耗等特點，總體技術達到國內(nèi)外保溫行業(yè)的先進水平。項目抗風險能力較強，各項投資指標均高于建材行業(yè)的規(guī)定。建議項目快速啟動，并進一步落實關鍵技術的實施細節(jié)，確保在項目計劃進度內(nèi)建成投產(chǎn)，快速占領市場。其主要類型有巖棉板、巖棉氈、巖棉管殼、粒狀棉等制品，最高使用溫度可達650℃。玻璃棉因其密度低，中間有大量敞開孔，在濕度較大的場合，空隙中易進水，導致熱導率隨之上升，保溫效果受影響較大。從耐高溫性能來講最高使用溫度只有300℃，比巖棉低一倍。從環(huán)保角度考慮，石棉對人體有害，石棉纖維吸入呼