一般納稅人申報流程-展示頁
2024-08-19 13:12本頁面
【正文】 ..【所屬期標(biāo)識 】該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時間確定，不一定與“所屬期”一致。四、出口退稅申報系統(tǒng)的操作點擊“向?qū)А?，進(jìn)入“申報系統(tǒng)操作向?qū)А钡摹巴硕惿陥笙驅(qū)А边M(jìn)料加工業(yè)務(wù)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)流程：出口企業(yè)取得 “加工貿(mào)易批準(zhǔn)證”后，在料件進(jìn)口之前，到主管退稅部門辦理備案手續(xù)。注意一定要進(jìn)行系統(tǒng)重入，否則修改信息將不會生效。一致性檢查選項必須選上。遠(yuǎn)程申報:選無遠(yuǎn)程申報。點擊“系統(tǒng)維護(hù)”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，點擊“修改”，必須修改的內(nèi)容有： 系統(tǒng)備份路徑：原則上不要變更，如果企業(yè)非要變更可以選按該欄右方的“更改”鍵，再在彈出的畫面上選擇指定的“驅(qū)動器”和“路徑”按“確定”即可。 注意修改完畢后要檢查，檢查無誤后要點按“保存”存盤，再按“退出”鍵退出該模塊時，系統(tǒng)提示重新進(jìn)入，按“是”后錄入“用戶名”和“密碼”按“確定”即可重新進(jìn)入系統(tǒng)。 稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。 分類管理代碼：所有企業(yè)該欄錄入“B”。 納稅人類別：一般納稅人就錄入“1” 計稅計算方法：錄入為“1”。 退稅登記證號：錄入《出口退稅認(rèn)定表》上的11位退稅登記證號。 地址：根據(jù)企業(yè)詳細(xì)廠址填寫。 用戶名稱：根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。 納稅人識別號：根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號確定，錄入企業(yè)的納稅人識別號（15位數(shù)）。首次使用系統(tǒng)，必須進(jìn)行“系統(tǒng)維護(hù)”，修改系統(tǒng)配置、系統(tǒng)參數(shù)、系統(tǒng)口令等，具體操作如下： 點擊“系統(tǒng)維護(hù)”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，點擊“修改”，必須修改的內(nèi)容有：企業(yè)代碼：根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定，錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼（10位數(shù)）。二、 首次使用系統(tǒng)必須進(jìn)行的操作安裝好系統(tǒng)后用戶第一次進(jìn)入使用的用戶名是sa，密碼為空。一、 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的取得與安裝生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報，必須使用“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)”。企業(yè)請登陸中國出口退稅咨詢網(wǎng)（）上下載當(dāng)前使用的版本，并安裝好系統(tǒng)?！爱?dāng)前所屬期”是按稅款所屬時間錄入的，然后按確定鍵進(jìn)入系統(tǒng)。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更，請及時與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系，做好相應(yīng)的變更手續(xù)。 技術(shù)監(jiān)督局碼：技術(shù)監(jiān)督證書號碼，即納稅人識別號后9位。如果企業(yè)全稱超過15個中文時，企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。 郵編、財務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。 退稅登記日期：《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。 進(jìn)料計算方法：所有企業(yè)該欄錄入“2”（購進(jìn)法）。 稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：所有企業(yè)該欄錄入“110108”。 備注：為空。注意一定要進(jìn)行系統(tǒng)重入，否則修改信息將不會生效。（但注意：驅(qū)動器絕對不能選擇A：盤）進(jìn)料加工欄：無論企業(yè)實際情況如何，所有企業(yè)統(tǒng)一選“有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)”。屏幕提示和響鈴設(shè)置：選有屏幕提示，錯誤信息響鈴。單證收齊時限：報關(guān)單收齊時限為“90”天；核銷單收齊時限為“90”天 修改完畢按“確定”退出，系統(tǒng)顯示重新進(jìn)入。三、錄入前的準(zhǔn)備工作企業(yè)申報軟盤中應(yīng)自建以下幾個目錄：MX：拷入明細(xì)申報數(shù)據(jù) HZ：拷入?yún)R總數(shù)據(jù)YSH：拷入預(yù)申報數(shù)據(jù) FK：為空，由退稅機(jī)關(guān)拷入審核反饋信息企業(yè)所報送的軟盤封面和紙質(zhì)的匯總表、明細(xì)表右上角空白處均按此方法填寫，方法如下：企業(yè)的海關(guān)代碼、4位年
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