嬰幼兒教育托管中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-展示頁
2025-08-12 11:30本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部CFO，1名員工2信息中心CIO，1名信息分析員，1名網(wǎng)絡(luò)工程師，3名網(wǎng)絡(luò)管理員6行政部CEO，行政經(jīng)理，2名員工4營(yíng)銷部1名經(jīng)理，7名員工8營(yíng)業(yè)服務(wù)部1名經(jīng)理，17員工（4名育嬰師，10位育嬰員，3位家政人員，）18物品采購(gòu)與流通部1名經(jīng)理，2名員工3研發(fā)部1名經(jīng)理，1名員工2總計(jì)41注：公司每季度對(duì)員工進(jìn)行一次績(jī)效評(píng)估，員工每季度至少有20小時(shí)的培訓(xùn)。. 公司組織架構(gòu)圖“B”計(jì)劃專業(yè)嬰幼兒教育托管中心在創(chuàng)業(yè)初期需要50萬元用于初期的投資。 資本金使用表（單位：元人民幣）類型項(xiàng)目類別 中心園社區(qū)營(yíng)業(yè)點(diǎn)A社區(qū)營(yíng)業(yè)點(diǎn)B場(chǎng)地要求400——600平方米100——200平方米100——200平方米固定資產(chǎn)投入裝修費(fèi)30 00010 00010 000教學(xué)設(shè)備20 00010 00010 000辦公設(shè)備100 00010 00010 000玩具設(shè)備20 00010 00010 000小計(jì)170 00040 00040 000流動(dòng)資金營(yíng)銷費(fèi)20 00000科研費(fèi)12 00000房租費(fèi)14 2005 0005 000人員工資70 80027 60027 600其他6780000小計(jì)184 80032 60032 600合計(jì)354 80072 60072 600注：人工費(fèi)為六個(gè)月，其余為一年。此項(xiàng)目從第一年起就開始盈利。第一年（按月編制）。第一年按月編制。到第一年末，總資產(chǎn)達(dá)到203萬元，期中股東權(quán)益為136萬元第一年至第五年， 營(yíng)業(yè)額預(yù)測(cè)表營(yíng)業(yè)額（元）增長(zhǎng)率服務(wù)一收入服務(wù)二收入服務(wù)三收入第1年1 087 2000%403 200384 000300 000第2年2 098 80030%1 209 600499 2000390 000第3年2 174 4003%806 400768 000600 000第4年4 892 400125%1 814 4001 728 0001 350 000第5年6 360 12030%2 358 7202 227 2001 755 000 28 員工人數(shù)每年人力資源成本第1年第2年第3年第4年第5年第1年第2年第3年第4年第5年育嬰師4445586400103680103680155520155520育英員1010193131120000144000273600535680535680店長(zhǎng)3361010360004320086400207360207360家政人員3361010216002592051840103680103680質(zhì)量控制/研發(fā)112221800021600432005184051840財(cái)務(wù)部員工112331200014400288005184051840信息分析員111111200014400144001728017280網(wǎng)絡(luò)工程師112221800021600432005184051840網(wǎng)絡(luò)管理員334662880034560460808294482944行政部員工222332400028800288005184051840營(yíng)銷部員工44699480005760086400155520155520物品采購(gòu)與流通部員工222221920023040230402808028080小計(jì)44400053280082944014934241493424CEO111111800021600216002592025920CFO111111800021600216002592025920CIO111111800021600216002592025920行政部經(jīng)理111111800021600216002592025920營(yíng)銷部經(jīng)理111111800021600216002592025920營(yíng)業(yè)服務(wù)部經(jīng)理111216002592025920物品采購(gòu)與流通部經(jīng)理111216002592025920研發(fā)部經(jīng)理111111800021600216002592025920總計(jì)552000662400100224017007841700784 “B”計(jì)劃專業(yè)嬰幼兒教育托管中心人力資源成本預(yù)測(cè)（單位：元人民幣） “B”計(jì)劃專業(yè)嬰幼兒教育托管中心損益表（第一年）（單位:元人民幣）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月第一年?duì)I業(yè)額服務(wù)一336003360033600336003360033600336003360033600336003360033600403200服務(wù)二320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000384000服務(wù)三250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000300000營(yíng)業(yè)總額9060090600906009060090600906009060090600906009060090600906001087200服務(wù)成本客戶消耗物品271802718027180271802718027180271802718027180271802718027180326160人力資源370003700037000370003700037000370003700037000370003700037000444000租金和其他費(fèi)用25002500250025002500250025002500250025002500250030000服務(wù)總成本666806668066680666806668066680666806668066680666806668066680800160毛利239202392023920239202392023920239202392023920239202392023920287040營(yíng)運(yùn)費(fèi)營(yíng)銷費(fèi)用20 0003 0001 0001 0001 0002 0002 0001 0001 0001 0002 0001 00036000科研費(fèi)用10001000100010001000100010001000100010001000100012000折舊費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400辦公費(fèi)用 1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 00012000管理費(fèi)用900090009000900090009000900090009000900090009000108000總營(yíng)運(yùn)費(fèi)31200132001120011200112001220012200112
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