單位內(nèi)控建立與實施情況自查報告-展示頁
2024-08-18 01:40本頁面
【正文】 重要工作來抓，切實加強對內(nèi)部控制規(guī)范實施的組織領(lǐng)導，精心組織，周密安排，確保了內(nèi)控規(guī)范的實施到位。二、單位自查中發(fā)現(xiàn)的問題008關(guān)鍵崗位構(gòu)成、009輪崗機制問題018機構(gòu)設(shè)置、021崗位制衡問題三、整改措施及整改計劃我單位曾多次向上級人事部門申請設(shè)置獨立的財務(wù)部門，但由于本單位機構(gòu)偏小，人員偏少，上級人事部門至今未能批準我單位的申請。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以校主要領(lǐng)導為組長、分管領(lǐng)導為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導小組，明確職責和目標，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、部門領(lǐng)導配合抓、層層抓落實的組織架構(gòu)。（二）行
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