txnaaa管理評(píng)審控制程序-展示頁(yè)
2025-08-03 07:58本頁(yè)面
【正文】 程序內(nèi)容: 一般情況下，公司于每年的1月份就上一年的工作進(jìn)行年終總結(jié)（管理評(píng)審）。在下列情況下，由公司總經(jīng)理提出，適時(shí)進(jìn)行階段總結(jié)（管理評(píng)審）：1） 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)；2） 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客有重大投訴時(shí)3） 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí) 在實(shí)施管理評(píng)審的前2周，管理者代表編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、評(píng)審方法、時(shí)間安排、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的準(zhǔn)備參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，在1周內(nèi)按以下準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入報(bào)告：序號(hào)文件和資料內(nèi)容主要責(zé)任部門/責(zé)任人1以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況管理者代表2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化管理者代表3公司的質(zhì)量方針、各部門目標(biāo)實(shí)施情況管理者代表4質(zhì)量管理體的系適宜性、充分性、有效性，以及與組織戰(zhàn)略方向的一致性總體評(píng)價(jià)管理者代表5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性分析報(bào)告品質(zhì)部6過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況品質(zhì)部7內(nèi)審和外審結(jié)果品質(zhì)部8不合格及糾正措施品質(zhì)部9產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括進(jìn)料、過程、成品、客訴等情況）品質(zhì)部10客戶滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋銷售部11服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）銷售部12本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）銷售部13合同的執(zhí)行狀態(tài)報(bào)
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