采購部標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)-展示頁
2025-07-24 03:03本頁面
【正文】 的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保物品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查研究，及時(shí)提供市場信息和采購政策，按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支，降低成本。級文件好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，確定供求關(guān)系；負(fù)責(zé)與廠商進(jìn)行重要的業(yè)務(wù)談判，簽訂有關(guān)合同報(bào)上級審批；審查所有貨合同及其它業(yè)務(wù)合約等文件。根據(jù)酒店經(jīng)營目標(biāo)，掌握酒店經(jīng)營的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)專人保管，未經(jīng)允許不得閱讀 2俊龍公司負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作的程序與標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，確保貫徹執(zhí)行。調(diào)查研究酒店各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，了解酒店內(nèi)各種物資的供需情況。主持采購部全面工作，執(zhí)行總經(jīng)理(或財(cái)務(wù)部總監(jiān))的指令，執(zhí)行國家的有關(guān)法律規(guī)定，根據(jù)董事會的工作安排，提出并執(zhí)行酒店的采購制度，全面負(fù)責(zé)酒店內(nèi)的采購工作。如有所需，及時(shí)補(bǔ)充，以保障日后工作的順利進(jìn)行。借條上應(yīng)加蓋公章，由部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，方可借用。歸還物品應(yīng)在期限內(nèi)；如需續(xù)借，應(yīng)在歸還期限前辦理續(xù)借手續(xù)；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權(quán)去督促催還，各部門應(yīng)配合其工作。物品清查時(shí)，辦公室以及各部門人員應(yīng)核實(shí)所有物品的實(shí)際數(shù)量、耗用情況。各部門所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領(lǐng)物品。物品登記和清查時(shí)，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負(fù)責(zé)人雙方在場?！蛭锲饭芾砹鞒碳壩募騻}庫領(lǐng)料流程專人保管，未經(jīng)允許不得閱讀 1俊龍公司◎物資采購管理流程級文件俊龍餐飲經(jīng)營管理有限公司采購部標(biāo)準(zhǔn)化管理■采購部標(biāo)準(zhǔn)化管理●采購部各崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程●采購部各崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)●采購部各崗位常用記錄表格●采購部各崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程◎物資進(jìn)出庫管理流程俊龍公司A倉庫管理人員對進(jìn)庫物資，填寫《商品、物料進(jìn)庫驗(yàn)收單》，核對商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗(yàn)收單。倉庫人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、業(yè)務(wù)部門的要求不相符的商品，有權(quán)拒絕進(jìn)庫，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門、采購部報(bào)告。物資出庫，要求辦理出庫手續(xù)，憑《出庫單》與《領(lǐng)料單》或《調(diào)拔單》，驗(yàn)收規(guī)格與數(shù)量，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨。庫房對任何部門均應(yīng)按正式出庫單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的做法。為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人未經(jīng)允許
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