【正文】 訂責(zé)任部門或責(zé)任人，扣10分；。安全操作規(guī)程（30分）。詢問：有關(guān)工作人員是否熟悉相關(guān)的規(guī)章制度。；；。①未建立管理臺賬的，缺少一個扣5分；②管理臺賬不規(guī)范的，每一個扣2分。至少應(yīng)建立下列臺賬（名冊）：；；、消防器材和工具管理臺賬；；；；。①未制定基本的規(guī)章制度的，少一個扣5分；②規(guī)章制度對責(zé)任部門、職責(zé)和工作要求不明確的，有一處扣2分；③規(guī)章制度無法操作的，有一處扣2分。查資料：；。安全生產(chǎn)規(guī)章制度（30分）。查資料：；。、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評價。詢問：相關(guān)人員是否熟悉相關(guān)的安全管理規(guī)定。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將有關(guān)文件、資料和要求及時傳達(dá)給相關(guān)人員。①未建立管理制度的，扣10分；②未明確責(zé)任部門的，扣5分；③未確定獲取渠道并及時獲取的，扣3分；④未形成文件清單或文本數(shù)據(jù)庫的，扣3分；⑤未定期更新清單的，扣3分。查資料：、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；。50 / 58煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求（C級要素）達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項評審得分評審描述1法律法規(guī)和安全管理制度（）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，及時獲取并定期更新。3．自評與持續(xù)改進（40分）1．全面評價安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況。2．檢查形式與內(nèi)容（30分）1．根據(jù)安全檢查計劃，按相應(yīng)檢查表開展安全檢查。10．檢查自評與持續(xù)改進（2分）1．檢查計劃和方案（30分）1．制定安全檢查計劃或方案。3．事故報告（20分）明確事故報告和處理程序、責(zé)任部門、責(zé)任人。9．應(yīng)急措施及事故報告（2分）1．應(yīng)急與演練（30分）制定事故應(yīng)急預(yù)案。5．限期解決暫不具備整改條件的重大事故隱患。3．建立重大隱患治理檔案。8．隱患排查與治理（2分）1．隱患排查治理（60分）1．定期開展隱患排查。2．防護用品的配備。2．嚴(yán)格執(zhí)行購銷合同管理制度。4．產(chǎn)品包裝與標(biāo)識（20分）嚴(yán)格產(chǎn)品包裝標(biāo)識管理。2．儲存管理（20分）原材料、半成品與成品的儲存應(yīng)符合安全要求。2．廢水的處理。3．機械設(shè)備的維護和保養(yǎng)。6．設(shè)備使用和維護（10分）1．特種設(shè)備的配置。2．組裝、包裝（褙皮、封裝、裝箱）、成品、有藥半成品的干燥等作業(yè)安全。4．黑火藥生產(chǎn)過程要遵守標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。2．藥物的干燥散熱、收取包裝作業(yè)過程要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．作業(yè)安全一般性要求（20分）嚴(yán)格遵守GB11652中一般性規(guī)定，確保各危險工序作業(yè)安全。7．熱源管理符合要求。5．禁止在廠內(nèi)種植農(nóng)作物及放養(yǎng)動物。3．落實非正常情況下不得生產(chǎn)的規(guī)定。2．作業(yè)環(huán)境（15分）1．設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志。2．作業(yè)人員應(yīng)按操作規(guī)程作業(yè)。4．庫房應(yīng)采取通風(fēng)、防潮措施。2．危險品倉庫的建設(shè)規(guī)模和存藥量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并應(yīng)與生產(chǎn)能力相匹配。5．專人負(fù)責(zé)管理安全設(shè)施，定期檢查和維護。3．防雷設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5．安全設(shè)施（20分）1．防護屏障應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．廠房配電室、電機間、控制室等的設(shè)置應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．電氣設(shè)施（10分）1．電氣設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)滿足工藝安全要求，運行安全可靠。3．生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備與工具（10分）1．生產(chǎn)工藝宜采用機械化、自動化、自動監(jiān)控等可靠的先進技術(shù)。10．倉庫的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。8．危險性建筑物的門、窗、地面、墻面等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6．建筑物的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．危險性建筑物的最低凈空高度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．危險性建筑物的耐火等級應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。10．洗滌、淋浴、更衣、衛(wèi)生間等生活輔助用室和辦公用室的設(shè)置應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。8．廠內(nèi)建（構(gòu)）筑物之間的內(nèi)部距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6．廠內(nèi)道路的寬度、坡度以及道路與建筑物之間的距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．總平面布置應(yīng)符合工藝流程及生產(chǎn)能力的要求。2．建設(shè)項目的工程設(shè)計、設(shè)計審查和竣工驗收符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)規(guī)定。4．安全文化建設(shè)（20分）一、二級企業(yè)要搞好安全生產(chǎn)宣傳教育，把安全文化建設(shè)融入到企業(yè)管理工作之中。4．其他從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。2．其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)考核。2．建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。3．依法參加工傷保險。5．安全生產(chǎn)投入（15分）1．保證安全生產(chǎn)資金投入。2．明確其他相關(guān)部門和人員的安全職責(zé)。2．各級組織簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書和制定安全生產(chǎn)工作計劃，并考核落實情況。4．落實負(fù)責(zé)人和涉藥生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人值班（帶班）制度。2．主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。2．機構(gòu)和職責(zé)（8分）1．組織機構(gòu)（15分）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。4．修訂完善（20分）1．明確修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行修訂，確保其有效性和適用性。3．安全操作規(guī)程（30分）1．明確操作規(guī)程制修訂責(zé)任部門及責(zé)任人。2．建立必要的安全生產(chǎn)管理臺賬。3．安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評價。煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評 報 告企業(yè)名稱： （蓋 章）原有等級： □一級 □二級 □三級 □無 評審等級： □一級 □二級 □三級 評審日期： 年 月 日至 年 月 日國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制一、自評報告表企業(yè)基本情況企業(yè)名稱地 址許可證號碼法定代表人電 話手 機分管標(biāo)準(zhǔn)化負(fù) 責(zé) 人電 話傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名職務(wù)/職稱安全評價師、注冊安全工程師等相關(guān)資質(zhì)證書編號備注（如外聘專家單位等）組長成員自評結(jié)果評審等級：□一級 □二級 □三級評審得分：自評結(jié)論性意見：法定代表人簽字： (單位蓋章) 年 月 日二、自評工作總結(jié)煙花爆竹安全標(biāo)準(zhǔn)化評審計分結(jié)果　企業(yè)名稱 標(biāo)準(zhǔn)化等級 三級企業(yè)　評審單位 　評審類型 企業(yè)自評　評審日期 序號得分　A1要素　A2要素　A3要素　A4要素　A5要素　A6要素　A7要素　A8要素　A9要素 A10要素評審得分評審結(jié)果A級要素B級要素C級要素評分1．法律、法規(guī)和安全管理制度（8分）1．法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）1．建立獲取適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他有關(guān)安全管理要求的管理制度，明確職責(zé)部門，確定獲取渠道，及時獲取并定期更新。2．將適用的安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求及時傳達(dá)給相關(guān)人員。2．安全生產(chǎn)規(guī)章制度（30分）1．制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3．將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。2．編制崗位安全操作規(guī)程。2．使用最新版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。2．主要負(fù)責(zé)人（30分）1．明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，并履行法定的職責(zé)。3．主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)專題會議。3．安全生產(chǎn)目標(biāo)（10分）1．結(jié)合企業(yè)實際，制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。4．安全管理職責(zé)（30分）1．明確分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理管理部門和人員的安全職責(zé)。3．建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎懲機制。2．交納企業(yè)風(fēng)險抵押金。3．人員和培訓(xùn)教育（10分）1．培訓(xùn)教育管理（30分）1．嚴(yán)格執(zhí)行安全教育培訓(xùn)制度，制定教育培訓(xùn)計劃并實施。2．人員培訓(xùn)教育（30分）1．企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的資格考核。3．危險工序作業(yè)人員的資格考核與教育培訓(xùn)。3．作業(yè)人員要求（20分）作業(yè)人員要符合基本要求。4．生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備（25分）1．選址與布局（20分）1．選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求。3．廠區(qū)分區(qū)布局合理。5．設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)要求的圍墻。7．外部距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。9．防火隔離措施應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．廠庫房與建筑結(jié)構(gòu)（20分）1．廠（庫）房定員、定量、定級和標(biāo)識應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．廠房的人均使用面積應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5．存藥洞的結(jié)構(gòu)、形式等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7．安全疏散標(biāo)志應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。9．倉庫內(nèi)配備可靠的溫（濕）度檢測裝置，采取必要的防潮措施。11．倉庫的門窗、地面等要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．生產(chǎn)工具應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．生產(chǎn)廠（庫）房和設(shè)施的使用應(yīng)符合安全要求。2．危險場所的電力和照明線路符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．室外線路的架設(shè)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備足夠的器材。4．危險場的防靜電設(shè)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6．運輸與儲存設(shè)施（20分）1．危險品的廠內(nèi)運輸應(yīng)符合安全要求。3．庫房堆碼要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5．生產(chǎn)工藝與作業(yè)安全（25分）1．工藝管理（15分）1．依法依規(guī)組織生產(chǎn)，杜絕生產(chǎn)過程的違規(guī)違章行為。3．嚴(yán)格遵守藥物配伍規(guī)定。2．落實門衛(wèi)值班登記制度。4．保持廠、庫區(qū)整潔干凈。6．檢修和動火作業(yè)管理。8．廠房通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4．煙火藥制造與裸藥效果件、引火線制作安全（15分）1．煙火藥及裸藥效果件制造過程要遵守GB11652規(guī)定的相關(guān)要求。3．引火線（含效果引線）制作過程應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5．產(chǎn)品制作安全（15分）1．確保裝、筑（壓）藥（裸藥效果件），蘸（點）藥、鉆孔、插引、安（串）引、封口（底）、結(jié)鞭、禮花彈、小禮花彈糊球等作業(yè)安全。3．燃放試驗過程安全。2．機械設(shè)備安全使用。7．廢棄物處置安全（10分）1．危險性廢棄物的收集與處置。6．原材料、半成品與成品管理（15分）1．原材料檢測檢驗（20分）嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)。3．藥物及含藥半成品的領(lǐng)用管理（20分）藥物及含裸藥半成品的領(lǐng)用應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。5．產(chǎn)品流向登記（20分）1．應(yīng)按規(guī)定進行產(chǎn)品流向登記。7．個體防護與職業(yè)健康（3分）1．個體防護（60分）1．作業(yè)人員的健康檢查。2．職業(yè)健康（40分）如實開展職業(yè)危害申報。2．落實隱患和問題整改。4．書面報告無力解決的重大事故隱患。2．重點危險部位管理（40分）建立藥物成品庫、半成品中轉(zhuǎn)庫等重點危險部位檔案。2．應(yīng)急救援設(shè)施（30分）配置應(yīng)急電話，配備必要的應(yīng)急救援器材，并保持完好。4．事故處理（20分）未造成人員傷亡的一般事故，或縣級人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的事故，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。2．落實安全檢查管理制度。2．安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)符合企業(yè)安全生產(chǎn)實際，能有效改善本企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。2．根據(jù)自評結(jié)果制訂改進工作計劃，明確改進措施，持續(xù)改進、完善、提高。；，確定獲取渠道，并及時獲??；，并定期進行更新?？鄯帧?分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他安全管理要求及時傳達(dá)給相關(guān)人員。查資料：文件發(fā)放記錄和宣傳材料。①無文件發(fā)放記錄和宣傳材料的，扣３分；②相關(guān)人員不熟悉相關(guān)安全管理規(guī)定的，１人次扣１分。；，制定整改計劃；。①未進行符合性評價的，扣10分；②無不符合項整改記錄的，扣５分；③未編制評價報告的，扣3分。至少應(yīng)制定下列規(guī)章制度，并有可操作性：（1）全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）重大危險源（倉庫）管理制度；（3）隱患排查治理制度；（4）安全生產(chǎn)教育