【正文】 范圍 適用于公司最高管理者對管理體系運行及其持續(xù)改進有關活動的評審，以及對質(zhì)量/食品安全方針、目標的適宜性的評審。，如：供應商的記錄，計量機構的檢定證書或測試報告，客戶的驗證報告，權威機構的檢測報告等由相關部門保存，沒有特別規(guī)定保存期應不少于三年。并報品管部備案。記錄需廢除時，由使用部門報品管部備案，品管部負責通知取消該記錄的注冊編號。合同要求時，在合同商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。，應由查閱人員提出書面查閱申請，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后查閱，由管理員發(fā)放，查閱完畢，退還文件管理員。（包括自動化儀表記錄）、電子拷貝、圖片等。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。 品管部對各部門送交的記錄進行分類、編目、登記、立卷、歸檔。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯誤用劃單斜線形式更正，并簽名后注明日期。品管部負責對各部門所申報的記錄及其編號、樣單等進行備案。，保證其真實性、完整性。 職責。 相關文件 《記錄控制程序》 相關記錄01 《受控文件清單》 02 《文件發(fā)放、回收登記表》 03 《文件借閱登記表》 04 《文件更改申請/通知單》 05 《文件更改頁》 06 《文件銷毀清單》 記錄控制程序 CX—02—2010 目的 為了對管理體系所需求的記錄進行控制，以證實產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全符合規(guī)定的要求和管理體系有效運行，并提供產(chǎn)品為實現(xiàn)可追溯的證據(jù)。必要時予以修正。 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫改，確保文件的清晰、整潔和完好。填寫《文件借閱登記表》經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，文件管理員填寫《文件借閱登記表》，借閱者應在指定日期歸還文件。需向顧客等提供體系文件時，須經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長批準后，在文件管理部門辦理簽領手續(xù)。作廢文件需留作資料參考時，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，加蓋紅色“作廢保留”印章保存。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時應進行換版，由文件管理部門按《文件發(fā)放、回收登記表》名單換發(fā)新版本，原版本作廢。 管理手冊和程序文件的任何更改批準后，均應由品管部更改，并標明修改狀態(tài)。如原審批人離職時，由接替其崗位的人員審批。 文件的更改，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請/通知單》，注明需要更改文件的名稱、編號、更改原因、條款號、更改后的內(nèi)容等。，使用人向品管部口頭說明原因，主管領導同意后，由品管部給予新的分發(fā)號。領用人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽字，并注明文件分發(fā)號和領用日期。 文件的發(fā)放 文件批準后由品管部進行發(fā)放。，管理者代表和食品安全小組組長批準。 品管部負責及時更新《受控文件清單》。受控文件由品管部統(tǒng)一加蓋紅色“受控”印章并注明分發(fā)號，對要保密的文件由文件編制單位加蓋“保密”印章。 e）外來文件。 c）作業(yè)性文件：部門崗位職責、管理規(guī)范、操作規(guī)程等。 工作程序 文件的分類 文件可分以下幾類 a）管理手冊。 品管部負責體系文件的歸口管理和定期評審。 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和食品安全手冊（如下統(tǒng)稱管理手冊）。錫林河正大飼料廠企業(yè)標準 CX—09~~19—2010程 序 文 件 編 寫： 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 程序文件編審人員一覽表序號名 稱編寫人員審核人員1文件控制程序李彥芳、劉翠萍、邢秀玲2記錄控制程序李彥芳、劉翠萍、邢秀玲3管理評審控制程序李彥芳、劉翠萍、邢秀玲4人力資源管理控制程序溫春英溫春英5飼料生產(chǎn)設備管理控制程序宋小愛亢銀平6與顧客有關的過程控制程序劉桂榮王玉州7采購控制程序張再飛張再飛8生產(chǎn)過程控制程序宋小愛亢銀平9標識和可追溯性控制程序宋小愛亢銀平10飼料產(chǎn)品防護控制程序宋小愛亢銀平11監(jiān)視和測量裝置控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲12內(nèi)部審核控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲13飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲14不合格品控制程序宋小愛亢銀平15數(shù)據(jù)分析控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲16糾正措施控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲17預防措施控制程序李彥芳、劉翠萍邢秀玲18撤回控制程序劉桂榮王玉州19各層次崗位職責、權限及內(nèi)部溝溝通程序 邢秀玲、李彥芳、溫春英、亢銀平、宋小愛、劉翠萍、王玉州、劉桂榮溫春英目 錄目 錄 ………………………………………………………………………………………… 1 1 文件控制程序 …………………………………………………………………………… 2 2 記錄控制程序 …………………………………………………………………………… 6 3 管理評審控制程序 ……………………………………………………………………… 8 4 人力資源管理控制程序 …………………………………………………………………12 5 飼料生產(chǎn)設備管理控制程序 ……………………………………………………………15 6 與顧客有關的過程控制程序 ……………………………………………………………18 7 采購控制程序 ……………………………………………………………………………22 8 生產(chǎn)過程控制程序 ………………………………………………………………………26 9 標識和可追溯性控制程序 ………………………………………………………………30 10 飼料產(chǎn)品防護控制程序 ……………………………………………………………… 33 11 監(jiān)視和測量裝置控制程序……………………………………………………………… 36 12 內(nèi)部審核控制程序……………………………………………………………………… 38 13 飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序………………………………………………………… 42 14 不合格品控制程序……………………………………………………………………… 47 15 數(shù)據(jù)分析控制程序……………………………………………………………………… 50 16 糾正措施控制程序……………………………………………………………………… 53 17 預防措施控制程序……………………………………………………………………… 56 18 撤回控制程序 ………………………………………………………………………… 5919 各層次崗位職責、權限及內(nèi)部溝通程序 ………………………………………………61附錄A 《作業(yè)性文件清單》 …………………………………………………………………63 附錄B 《記錄清單》 …………………………………………………………………………64 附錄C 《文件修改頁》………………………………………………………………………68 70文件控制程序 CX—01—2010 目的 對文件進行有效控制，以確保在對質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運行起重要作用的各個場所都能使用適用文件的有效版本，并及時從所有發(fā)放或作業(yè)場所收回失效或作廢文件，以防誤用。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系有關文件的控制，包括對外來文件的控制。 管理者代表/食品安全小組組長負責批準發(fā)布程序文件。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 b）程序文件。 d）質(zhì)量記錄。 文件分為受控文件和非受控文件，受控文件的清單由各文件管理部門提出并報品管部。向顧客等提供的文件為非受控文件，應加蓋紅色“非受控”印章。 文件的編號、審核、批準 質(zhì)量管理手冊的編號 SXZD—SC —X 年代 管理手冊 公司名稱 程序文件的編號 CX—X—X 年代 序號 程序文件 作業(yè)性文件編號 ZY—X—X —X 年代 序號 部門號作業(yè)性文件 JL—X—X 序號 部門號 記錄 部門編號生產(chǎn)部（SC） 行銷部（XX） 采購部（CG）品管部（PG）人力資源部（RL）技術服務部（JF） ，管理者代表和食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準。，副總經(jīng)理或部門負責人審核、批準。受控文件發(fā)放時，加蓋紅色“受控”印章。，使用人持破損文件到品管部辦理更換手續(xù)，換取新文件，分發(fā)號不變。領用人員在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字，并在備注一欄中注明“丟失”。 文件更改的審核、批準由原審批人進行。若指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批部門所依據(jù)的背景資料。其他文件更改批準后，由文件管理部門填寫《文件更改申請/通知單》，按文件發(fā)放登記表的名單發(fā)放文件更改通知單，由文件使用部門依據(jù)《文件更改申請/通知單》進行更改。 作廢文件由文件管理部門按《文件發(fā)放、回收登記表》名單收回，加蓋紅色“作廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件編制審核批準后，原版文件交由文件管理部門管理員進行存檔，并填寫《受控文件清單》。 需要臨時借閱文件的人員。 公司內(nèi)部不使用未加蓋紅色“受控”印章的復印件。 管理者代表和食品安全小組長組織品管部每半年對所使用的文件對照《文件受控清單》進行檢查和評審。 外來文件的控制 各部門應負責收集國家、國際最新標準及外部技術資料，并報品管部備案后，統(tǒng)一編制分發(fā)號、加蓋紅色“受控”印章，實施控制管理。 范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系相關的記錄的控制和管理。、使用和保管。 工作程序，經(jīng)部門負責人審批后，報品管部備案。，填寫要求及時、準確、完整、字跡清晰，能正確識別。、監(jiān)督、保管，每月末統(tǒng)一進行一次檢查，凡保存期三年或三年以上的記錄，每年底由文件管理員匯總后報品管部。對于磁帶、軟盤中的記錄應做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。 ，體系運行記錄的保存期為三年，建筑設施、機器設備、圖紙、設計變更為永久保存。 ，由查閱人員提出書面查閱申請，經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長批準后，持查閱申請到記錄保管部門查閱。，無保存價值的記錄由保管部門文件管理員提出銷毀申請，填寫銷毀清單，經(jīng)管理者代表/食品安全小組組長批準后，委托專人監(jiān)督銷毀。，原記錄批準人審批，記錄式樣的批準采取背面簽名的方式。 相關文件 《文件控制程序》 相關記錄01 《記錄清單》 管理評審控制程序 A/1 CX—03—2010 目的 確保質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，和質(zhì)量/食品安全方針、質(zhì)量目標的適宜性；以滿足外部環(huán)境變化和公司發(fā)展的需要。 職責。 品管部負責制訂管理評審計劃，收集有關評審所需的資料，負責管理評審中提出的糾正/預防措施實施的驗證，制訂管理體系改進計劃并負責組織實施。 工作程序，一般放在每年的內(nèi)部審核后進行。 a）公司內(nèi)組織機構、產(chǎn)品結構、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時； b）客戶投訴迅速上升，產(chǎn)品質(zhì)量嚴重下滑時； c）在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴重的質(zhì)量和