【正文】 序是手冊中《合同控制》要素的支持性文件。 建立技術(shù)書籍臺帳，辦公室保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。 （4）受控文件在文件收發(fā)時應(yīng)填受控編號。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。 （1）外來文件由技術(shù)部門收集到辦公室填寫《外來文件識別與登記記錄》；使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)。（3）當(dāng)文件使用受損時，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記錄。⑤WB05—壓力管道絕緣與防腐常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 ③WB03—壓力管道安裝許可規(guī)則。 （1）CHHX—長春鴻祥燃?xì)? （2）SHCH—質(zhì)量保證手冊 （3）CHX—程序文件 （4）GY—工藝文件 （5）SGZ—施工作業(yè)指導(dǎo)書 （6）JL—過程記錄 ①JL01—生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程記錄 ②JL02—質(zhì)量會議過程記錄 （7）WB—外表標(biāo)準(zhǔn) ①WB01—工業(yè)管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 （1）劇文件的來源分為內(nèi)部和外部，外部文件的編號第一個字因?yàn)椤癢”； （2）文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣； （3）據(jù)文件的作用又分為，質(zhì)保體系管理文件、程序文件、工藝文件、技術(shù)文件，各種內(nèi)部、外部報告，施工與檢驗(yàn)記錄，票據(jù)等。 （1）對質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行控制； （2）文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)； （3）文件記錄的修改均有原由和修改后的評審； （4）文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識文件的版本狀態(tài)。 （3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容；本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報廢等管理事項(xiàng)。使安裝全過程各個環(huán)節(jié)均有可追朔性。⑤具體內(nèi)容見單位編制的生產(chǎn)檢驗(yàn)過程記錄表卡。 （6）生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡（第四層） ①生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡在質(zhì)保體系文件結(jié)構(gòu)最下層，是基礎(chǔ)性文件； ②全面評細(xì)的表卡能真正落實(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； ③表卡均要有當(dāng)事人簽字記錄，有可追朔性。 ②作業(yè)（工藝）文件要根據(jù)，設(shè)計(jì)文件，合同標(biāo)準(zhǔn)與單位具體情況編制。 （5）作業(yè)（工藝）文件（第三層） ①產(chǎn)品生產(chǎn)是主線。 （4）程序文件（第二層） ①程序文件與手冊中的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)一致。③控制要素的編制，證明了單位按《基本要求》的內(nèi)容執(zhí)行；。、辦公條件、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)。，明確了他們?yōu)橥瓿少|(zhì)量方針目標(biāo)的職責(zé)權(quán)。是質(zhì)保體系文件的核心。要能體香《條例》《基本要求》的靈魂。（2）質(zhì)保體系文件包括4個內(nèi)容 ①質(zhì)保手冊（第一層）②程序文件（第二層）③作業(yè)工藝文件（第三層）④生產(chǎn)檢查過程記錄卡（第四層）。 職責(zé) 質(zhì)保工程師對該程序負(fù)全責(zé)，有關(guān)部門、人員參加，管理評審監(jiān)督。本程序是手冊中《質(zhì)量保證體系控制》要素的支持性文件。及時調(diào)整，直到問題得到解決。 （6）檢查質(zhì)保工程師渡權(quán)檢查措施實(shí)施部門與個人，將結(jié)果反饋到質(zhì)保工程師處審核。 （4）評審報告內(nèi)容報告內(nèi)容：評審項(xiàng)目的評價與結(jié)果，對出現(xiàn)問題制度的糾正，預(yù)防措施，措施實(shí)施部門與個人；及監(jiān)檢手段與考核辦法。質(zhì)檢部門作好記錄。暢聽欲言刨折問題產(chǎn)生原因。 （3）管理評審 根據(jù)準(zhǔn)備就緒的資料。信息資料的收集用戶意見與投訴、上級監(jiān)檢，評審機(jī)構(gòu)的建議，工程質(zhì)量考核、各次質(zhì)量會議結(jié)論、由質(zhì)檢部匯總整理。②（2）②情況之一者或根據(jù)質(zhì)量評審的結(jié)果，總經(jīng)理提出追加管理評審時間。 （3）評審方式①管理評審會由總經(jīng)理主持、質(zhì)保工程師組織、質(zhì)保體系各責(zé)任全部參加；②施工現(xiàn)場出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，由質(zhì)保工程師主持，質(zhì)檢部門組織進(jìn)行現(xiàn)場評審；③質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)記錄與評審報告的整理，辦公室負(fù)責(zé)報告的形成；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)?？勺芳庸芾碓u審次數(shù)。 （2）評審時機(jī)①每年至少進(jìn)行1次管理評審。①單位資源條件；專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人，設(shè)備、廠房場地的變動，能否滿足許可要求與發(fā)展?fàn)顩r；②質(zhì)保體系能否滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，其實(shí)用性。、時機(jī)、方法。本程序是手冊《管理職責(zé)》要求的支持性文件。.本程序?qū)⒗趩挝蛔罡哳I(lǐng)導(dǎo)掌握質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，把握整改內(nèi)容與其分量有效落實(shí)質(zhì)量方針。南宮市南宮氣體設(shè)備制造有限公司質(zhì)量體系文件 QB/NGKTKZCX05 QB 南宮市南宮氣體設(shè)備制造有限公司質(zhì)量體系文件 文件編號：QB/NGKTCX05 壓力管道安裝 控制程序文件 受控狀態(tài)： 是 否持有者： 部門： 姓名： 編號：發(fā)布時間：2012年1月1日 實(shí)施時間：2012年3月1日南宮市南宮氣體設(shè)備制造有限公司地址：南宮市普彤大街68號 郵編：055750 電話：03195285678 傳真：03195263456 目 錄序 號編 號名 稱頁碼1管理職責(zé)控制程序22質(zhì)量保證體系文件控制程序53文件和記錄控制程序84合同控制程序125設(shè)計(jì)控制程序166材料、零部件控制程序197作業(yè)（工藝）控制程序238焊接控制程序259熱處理控制程序3010無損檢測控制程序3311理化檢驗(yàn)控制程序 3612檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序3913設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序4414不合格品（項(xiàng)）控制程序4715質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序5016人員培訓(xùn)考核和管理控制程序5417其他過程控制程序5718執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序60本程序?qū)⒓?xì)化手冊中管理職責(zé)控制內(nèi)容，嚴(yán)格控制管理評審過程。形成記錄和報告。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 （1）.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，管理評審報告的批準(zhǔn)工作； （2）.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審的組織與其報告的審核工作； （3）.辦公室負(fù)責(zé)報告的形成，記錄與報告的存檔工作。 （1）評審內(nèi)容。有效性如何；③各質(zhì)控責(zé)任人責(zé)職的實(shí)用性，落實(shí)狀況是否更改；④質(zhì)保體系文件能否滿足實(shí)用，更改內(nèi)容；⑤信息反饋：用戶要求的收集與處理；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，評審機(jī)構(gòu)意見的處理；⑥每次質(zhì)量改進(jìn)報告與結(jié)論的完成情況；⑦各過程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與結(jié)果；⑧實(shí)際水平與國家標(biāo)準(zhǔn)的符合性，執(zhí)行種種設(shè)備許可制度的執(zhí)行情況。②在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時。；；；；、人事有較大的變化時。 （1）提出評審①每年12月第1個星期4為單位法定管理評審的日子。（2）評審準(zhǔn)備各職能部門根據(jù)評審計(jì)劃，任務(wù)要求。質(zhì)保工程師審核并提出評審建議，評審工作就結(jié)?？偨?jīng)理主持會議，質(zhì)保工程師提出評審內(nèi)容，參會人員根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與單位的能力。尋找改進(jìn)方法，尋作出決策。與會人員均要在簽到表上簽字。 （5）公布評審結(jié)果采取召開會議和發(fā)放文件方式公布評審結(jié)果。 （7）結(jié)論 審核合格者作出此項(xiàng)和合格結(jié)果結(jié)論，有差距者。2質(zhì)量保證體系文件控制程序 目的確保單位壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件按照《條例》《基本要求》和單位實(shí)際情況編寫達(dá)到符合國家要求，單位又切實(shí)可行之目的。 使用范圍質(zhì)保體系文件的編制、使用、改進(jìn)、改版的控制。 程序內(nèi)容（1）質(zhì)保工程師與被組織編制質(zhì)保體系文件人員要通讀《條例》《基本要求》規(guī)定的內(nèi)容。（3）質(zhì)量保證手冊（第一層）內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，不落項(xiàng)。是單位質(zhì)量控制的法律性文件。①領(lǐng)導(dǎo)批負(fù)4項(xiàng)內(nèi)容證實(shí)單位最高領(lǐng)導(dǎo)對手冊的重視；，宣布最高領(lǐng)導(dǎo)對單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；，質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個單位部門。②基本情況的描述，證明單位符合申請項(xiàng)目級別的基本條件；；營業(yè)執(zhí)照、代碼證；，技術(shù)工人。，控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)是接受系統(tǒng)將18果然要素的控制表現(xiàn)出來。 ②18個程序文件與手冊中的18個控制要素一一對應(yīng)，是控制要素的具體要求和支持性文件，具有可操作性。定好的作業(yè)（工藝）文件是生產(chǎn)的支撐。③具體內(nèi)容見單位編制的作業(yè)（工藝）文件匯編。④嚴(yán)格完善的過程記錄，可以保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的出現(xiàn)。3文件和記錄控制程序 確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯誤而引起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)混亂。本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。 （1）質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作； （2）技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來文件，收集工作。 （4）文件與記錄歸辦公室分類保管。 （5）在有關(guān)場所能得到相應(yīng)文件的有效版本； （6）文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識別； （7）能識別并有效控制外來文件； （8）文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。 ②WB02—公用管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 ④WB04—壓力管道焊接常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（8）第二組數(shù)字是同類順序號；、修改、回收、更新、報廢 （1）文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰編制的誰修改更新，其他活動均有辦公室登記，保存；①文件的發(fā)放記錄；②文件借閱參記表；③外來文件的登記，識別標(biāo)志；④文件的更改通知書；⑤文件的銷毀記錄；（2）文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。受控文件交辦公室銷毀。 （2）設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)部門登記遣冊，交辦公室；沒立項(xiàng)的可做參考學(xué)習(xí)資料。 （3）技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，去辦公室登記后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。 （5）受控文件報廢時要有報廢標(biāo)志，收回處理。4合同控制程序