cx采購控制程序-展示頁
2025-07-16 11:42本頁面
【正文】 、產(chǎn)品質(zhì)量特征重要度分級表、技術要求、工藝文件、檢驗規(guī)程和其它文件；b. 由技術部提供《采購物資分類一覽表》 。 采購文件的發(fā)放由采購部按照《文件控制程序》進行發(fā)放。 供方的評審程序 采購部依據(jù)采購文件的要求，進行調(diào)研，將調(diào)研結(jié)果記入《供方情況調(diào)查表》 ，初選出若干能滿足質(zhì)量要求的供應商； 被初選的供應商根據(jù)圖樣及有關要求，制作樣品，由品管部按要求進行檢驗，再進行跟蹤驗證，填寫《樣品及小批量試用報告單》 ，合格的列入供應商評選名單； 采購部組織技術部、品管部有關人員組成評選審核小組進行評審。 評審方式：a. 對供應商提供的產(chǎn)品在《采購物資分類一覽表》中規(guī)定為Ⅰ類產(chǎn)品的，需對其進行現(xiàn)場評審，對已通過質(zhì)量體系認證的供方可以免于現(xiàn)場評審，但必須提供認證證書；《采購物資分類一覽表》中規(guī)定為Ⅱ類產(chǎn)品的可以用信函、電傳等其它方式進行評審；《采購物資分類一覽表》中規(guī)定為Ⅲ類產(chǎn)品的可以免于進行評審；、試驗結(jié)果，調(diào)研、評審及對此類似產(chǎn)品的歷史情況，對供方作出全面的、客觀的評價結(jié)論，評選出合格的供應商并將評審結(jié)果記錄在《合格供方評定表》中，經(jīng)總經(jīng)理批準。 將合格供應商名錄記入《合格供方名單》 ，合格供應商可分為a. Ⅰ類產(chǎn)品合格供應商b. Ⅱ類產(chǎn)品合格供應商c. Ⅲ類產(chǎn)品合格供應商 采購部與合格供應商簽訂采購合同或和質(zhì)量保證協(xié)議，采購必須在合格供應商范圍內(nèi)進行。b. 品管部檢驗人員接到《檢驗通知單》后，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行，記錄應符合《記錄的控制程序》的要求；屬Ⅰ類的采購產(chǎn)品，還須收集供方提供的質(zhì)量保證書或合格證明書；《原材料、外購件檢驗報告單》 ，收點采購產(chǎn)品合格的數(shù)量，然后辦理入庫手續(xù)；，不能減輕供方提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后進廠檢驗的拒收。 采購過程中不合格品的控制，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，采購部應及時以《退貨通知單》形式通知供應商。必要時，取消合格供方資格。 供貨情況的評估a. 按期交貨方面；b. 按量交貨方面；c. 提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況；d. 包裝運輸方面；e. 售后服務情況；f. 其他配合度等方面。經(jīng)過評審小組評定，D 級供應商為不合格供應商，由品管部將評審結(jié)果填寫在 《供方質(zhì)量整改措施回饋表》上通知其整改，以觀后效。 采購部應將以上評估結(jié)果記錄在《供方質(zhì)量履歷表》上。評選小組成員簽名：管理者代表： 年 月 日總經(jīng)理意見：（總分低于 60 分時，填寫此欄） 簽 名： 年 月 日采購合同臺帳編號：J1004 順序號： 年 月 填寫人： 序號 訂單號 產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號 數(shù)量 要貨日期 到貨日期 備注特殊采購申請單編號：J1005 順序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格原合格供方名稱：特殊采購供方名稱 聯(lián) 系 人地 址 電話/傳真特殊采購原因： 采購部： 年 月 日品管部意見： 負責人簽字： 年 月 日生產(chǎn)部意見： 負責人簽字：
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